I.C. SCANDICCI III

Via Verdi, 11-  50018 Scandicci (Fi)

Tel. n. 055/752094 – Fax n. 055/753397

 

PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO

2011

 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

 

FINALITA’  E  OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

 

   Il Terzo Istituto Comprensivo di Scandicci è stato costituito nell’a.s. 2005/2006 e comprende: la scuola secondaria di primo grado “ E.Fermi”, la scuola primaria “ G. Marconi” e le scuole dell’infanzia “Italo Calvino” e “Via Verdi”.

 

CONTESTO SOCIO-CULTURALE

 

Lo sviluppo di Scandicci, il più esteso e popolato comune del comprensorio fiorentino, è condizionato dal boom demografico degli anni Sessanta che ha portato una forte immigrazione sia dalla vicina Firenze, che da altre regioni italiane, in particolare dal Sud e da zone. Scandicci, pertanto, ha avuto tutti i problemi tipici di un centro abitato che, da piccolo nucleo agricolo, si è trasformato in una città; cresciuta inizialmente secondo uno sviluppo urbanistico abbastanza spontaneo, ha visto formare intorno ad un nucleo centrale ben strutturato, zone periferiche diversificate, colline divenute residenziali ed aree allargate più marginali.

Nella parte occidentale e nella pianura sono sorte nel tempo numerose attività lavorative di piccole e medie dimensioni, affiancate da grandi e qualificati nomi nel campo dell'editoria, della pelletteria e della moda, che in parte hanno sostituito il tradizionale artigianato e l'agricoltura comunque non del tutto scomparsi.

In generale si può affermare che il contesto sociale in cui sono inserite le scuole del nostro Istituto Comprensivo offre un tenore di vita dignitoso, perché correlato ad un adeguato sviluppo economico soprattutto delle piccole e medie imprese, supportato dalla presenza di istituzioni pubbliche e private, laiche e religiose, che hanno saputo offrire alla popolazione occasioni culturali, sportive, associazioni di volontariato, luoghi ricreativi ecc.

Nonostante questo sono presenti situazione di disagio dovute sia al deterioramento in atto della situazione economica con la crisi di alcune  aziende e di alcuni settori produttivi quale quello della lavorazione della pelle, sia al fenomeno della nuova immigrazione di lavoratori extracomunitari. Si rileva, inoltre, una certa difficoltà da parte di alcune famiglie nella gestione del proprio ruolo educativo.

L’Istituto raccoglie un’utenza molto differenziata proveniente da zone residenziali, dove si ha una maggiore concentrazione di professionisti e piccoli imprenditori, e da zone periferiche, dove lo sviluppo industriale prevale sui servizi  e dove più si avverte un certo  disagio di tipo culturale ed affettivo.

Accoglie inoltre ogni anno un certo numero sempre più numeroso di ragazzi extracomunitari che arrivano generalmente a portare a termine il ciclo di studi e che in questo anno rappresentano il 12 %  circa  di tutta la popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo.

Per meglio adattarsi alle esigenze e alle richieste  di un bacino di utenza piuttosto  ampio e differenziato dal punto di vista sociale, la scuola ha elaborato un P.O.F.  altrettanto ampio e flessibile

Per la realizzazione di quanto sopra esposto la scuola collabora in sinergia  con l’Amministrazione comunale e con Enti e istituzioni, al fine di integrare la propria programmazione con tutte le risorse offerte dal territorio

 

FINALITA’ E OBIETTIVI

 

Per rispondere ai bisogni espressi dal territorio ed alle sue specificità il P.O.F. prevede per il corrente anno scolastico di orientare le scelte didattiche ed educative sui cinque  assi portanti al fine di offrire una comune cornice e uno sfondo integratore di tutte le attività : l’identità personale; l’identità sociale; la continuità e l’orientamento; i nuovi linguaggi; la formazione adulta.

Lo sviluppo dell’identità personale rappresenta il primo obiettivo intorno al quale sono state previste numerose attività tutte incentrate sulla valorizzazione delle potenzialità individuali attraverso la promozione delle capacità di studio personale e in gruppo, delle competenze comunicative e relazionali, delle attività sportive. Si tratta di una finalità trasversale alle diverse attività ed ai laboratori proposti che mira soprattutto a sviluppare le potenzialità individuali degli alunni, a prevenire il disagio e le difficoltà di apprendimento in modo da favorire la partecipazione attiva degli alunni e “lo star bene a scuola” che rappresenta una dimensione di base per lo sviluppo di tutta l’offerta formativa.

L’altra dimensione è quella sociale che mira a favorire negli alunni non il solo possesso di conoscenze, ma anche la partecipazione attiva nella comunità sociale a partire dalla scuola fino a comprendere il“territorio”. Un inserimento che inizia con l’ambiente scolastico attraverso lo scoprirsi parte di una comunità più vasta rispetto a quella familiare, ma che  coinvolge anche il territorio attraverso il rapporto con le istituzioni e le associazioni presenti, fino ad allargarsi a progetti di partenariato europeo. Progetti ed attività che prevedono quindi non solo la dimensione conoscitiva sia storica che sociale delle diverse realtà, ma la partecipazione attiva attraverso lo sviluppo anche delle capacità relazionali e comportamentali degli alunni.

In questo anno vorremmo, inoltre, dedicare particolare attenzione allo sviluppo dell’utilizzo delle nuove tecnologie a partire dalle lavagne multimediali.

La nascita dell’Istituto Comprensivo ha spinto verso la valorizzazione delle caratteristiche di questo tipo di scuola ed in particolare della continuità tra i diversi ordine di scuola. La continuità educativa verticale consente di progettare un POF che dalla scuola dell’infanzia porta fino alla secondaria di primo grado accompagnando in questo modo lo sviluppo psico-fisico degli alunni dai 3 ai 14 anni.

In  ultimo il POF si preoccupa di promuovere iniziative per il coinvolgimento dei genitori e per la formazione continua anche degli insegnanti e del personale ATA. La dimensione del long life learning, che è anche uno degli obiettivi europei per la formazione, rappresenta un aspetto fondamentale, non solo per sostenere la crescita professionale del personale e incrementare quindi, in termini  qualitativi le diverse attività proposte,  ma anche per allargare ad un’utenza più ampia l’offerta formativa della scuola.

 

AREA DELL’IDENTITA’ PERSONALE

 

Finalità

 

La scuola si propone di formare:

 

1)       persone che raggiungano una compiuta  consapevolezza di sé e una piena autonomia personale

2)       persone che stabiliscano un sereno equilibrio tra la realtà soggettiva, l'altro e l’ambiente

3)       persone consapevoli dei propri bisogni ed aspirazioni, in grado di  sviluppare le proprie capacità

4)       persone che possano operare scelte per la  futura formazione 

 

AREA DELL’IDENTITA’SOCIALE

 

Finalità

 

La scuola si propone di formare:

 

1)       cittadini d'Europa e del mondo capaci di condividere i problemi di una società multiculturale e aperta alle differenze

2)       cittadini consapevoli della propria appartenenza culturale e in grado di conoscere il proprio territorio  nei suoi elementi fisici, storici, artistici e socio-economici

3)       cittadini capaci di coniugare la conoscenza della comunità locale con la conoscenza del mondo globale

4)       Cittadini educati al rispetto della legalità e allo sviluppo dei valori della cooperazione e della solidarietà con e verso gli altri

 

AREA DELLA CONTINUITA’ E DELL’ORIENTAMENTO

 

Finalità

 

La scuola si propone la costruzione di un percorso educativo unitario capace di formare persone:

 

1)       consapevoli nel riconoscere le proprie aspirazioni, competenze e abilità.

2)       capaci di:

·         cogliere la relazione tra ciò che si apprende e ciò che si è appreso;

·         saper usare le conoscenze apprese in contesti diversi e imprevisti;

·         acquisire nuove idee, metodi e tecnologie.

·         utilizzare il metodo scientifico come strumento di interpretazione della realtà

·          

AREA DEI NUOVI LINGUAGGI

 

Finalità

 

La scuola si propone di stimolare all’uso , nella didattica quotidiana , della lavagna multimediale . Il progetto si articola in quattro fasi principali :

 

  1. apprendimento dei software
  2. portare gli insegnanti e gli studenti ad un utilizzo immediato della LIM come semplice videoproiettore( con la possibilità di proiettare qualsiasi tipologia di software installato nel computer ) con il vantaggio di attivare tutti i comandi del computer dalla lavagna cliccando sulle icone con le mani o utilizzando una speciale penna
  3. 4.  le ultime due fasi avranno l’obiettivo di fornire esempi di Unità di Apprendimento già sperimentate che ne prevedono l’uso per arrivare alla realizzazione di UdA personalizzate da parte dei singoli insegnanti.

 

AREA DELLA FORMAZIONE ADULTA

 

Finalità

 

La scuola si propone di offrire:

 

1)       ai docenti e al personale A.T.A la possibilità di adeguare la propria formazione attraverso percorsi di formazione e ricerca.

2)       ai genitori degli alunni percorsi di conoscenza su argomenti relativi alle problematiche dell’età evolutiva, delle lingue straniere e dell’informatica.

 

La realizzazione delle  finalità educative e didattiche previste nel POF, dalle comuni programmazioni di istituto per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e dalle programmazioni di classe nella scuola secondaria di I grado, sarà perseguita sia attraverso la continua e quotidiana attività didattica ed educativa svolta nelle classi e nelle sezioni, sia tramite l'attivazione di specifici progetti. E’ stato scelto di segnalare nel P.O.F. i progetti che richiedono l’utilizzo di risorse ulteriori rispetto a quelle già previste per le comuni attività e che coinvolgono un significativo numero di classi.

                                            

LE RISORSE UMANE

 

A)     Alunni n. 1189

 

Scuola dell'Infanzia :

nel corrente anno risultano iscritti n.  219  alunni così suddivisi:

Scuola  Via Verdi : sezioni n. 4 - alunni n. 196

Scuola Italo Calvino: sezioni n. 5 - alunni n. 123

 

Scuola Primaria :

nel corrente anno risultano iscritti n. alunni così suddivisi:

Scuola "Marconi" : classi n. 21 -   - alunni n. 487

 

Scuola secondaria di I Grado :

nel corrente anno risultano iscritti n.    alunni così suddivisi:

Scuola “Fermi” : classi n. 20 – alunni n. 483

 

B)      Personale  n. 152

 

Docenti n. 121 (di cui n. 30 a tempo determinato pari al 24,79%) così suddivisi:

- scuola dell'infanzia n. 20  (di  cui n. 6 a tempo determinato)

- scuola primaria n. 48 (di cui n. 8 a tempo determinato)

- scuola secondaria di I grado n. 53 (di cui n. 16 a tempo determinato)

 

Personale A.T.A. n. 25 (di cui n. 6 a tempo determinato pari al 24%) così suddivisi:

-assistenti amministrativi n. 6 

- collaboratori scolastici n. 19  (di  n. 8 a tempo determinato)

 

Bibliotecaria        1

Direttore servizi generali e amministrativi n. 1

Dirigente Scolastico n. 1

 

C)     Esperti Esterni

 

Sono  previsti contratti di prestazione d'opera per l'utilizzo di esperti esterni per progetti di formazione adulta,  per laboratori con gli alunni e per la fornitura di servizi che richiedono competenze non presenti nella scuola.

 

D)    Esperti delle altre amministrazioni pubbliche

 

Nello svolgimento di alcuni progetti (progetto Eugenio, educazione alla salute, scuola aperta, etc.) e di alcune attività (integrazione alunni portatori di handicap e di specifiche difficoltà di apprendimento, biblioteca, etc,) saranno utilizzati interventi e competenze di personale della A.S.L e dell'Amministrazione Comunale.

 

LE RISORSE MATERIALI

 

La situazione edilizia

La scuola media E. Fermi, situata in Via R. Leoncavallo 2, ha sede in  un edificio a due piani costruito negli anni ’70 in seguito al boom edilizio e all’aumento vertiginoso della popolazione scolastica di Scandicci.

La scuola contava nei primi anni circa 1000 allievi fino a quando fu costruita la terza scuola media “G. Rodari”. Nell’anno 1994 vi fu  la fusione con la scuola media “A. Frank.” e, attualmente, la scuola occupa un edificio di circa 4800 m2 di superficie. L’edificio, che appare in buone condizioni, necessita prioritariamente di un intervento per il rifacimento dell’impianto elettrico, ormai inadeguato alle esigenze delle attività didattiche e amministrative, e dei servizi.

   La scuola primaria “G.Marconi” è situata in Via Verdi 11 nel quartiere di Casellina. Nasce come piccola scuola di campagna  ma ,a causa del forte flusso immigratorio avvenuto dopo gli anni sessanta, subisce due grossi ampliamenti e assume l’aspetto attuale di edificio a due piani,con palestra  e ampio giardino. E’ stata ristrutturata nel corso del 2006 e risulta adesso adeguata alle attività didattiche e alle normative di sicurezza.

    La scuola dell’infanzia di Via Verdi occupava fino all’anno scolastico  20003/2004 una parte della costruzione dove ha sede il plesso Marconi. L’esigenza di aumentare il numero delle sezioni  e migliorare l’ambiente scolastico ha indotto l’Amministrazione Comunale a programmare lo spostamento delle sezioni della scuola dell’infanzia in altro luogo.  In attesa della nuova sede posta in  via Rialdoli, è ospitata  al pianterreno della scuola ” Fermi”-

   La scuola dell’infanzia  “Italo Calvino” si trova nel Quartiere di Casellina. L’edificio si sviluppa su di un solo piano, dispone di spazi comuni e di un giardino attrezzato che circonda la scuola.

Gli edifici richiedono interventi, anche di dimensioni ridotte, sia per la manutenzione ordinaria sia per quanta riguarda la sicurezza (segnaletica, sistemi di allarme, etc.). Per questo è continuo il rapporto con l'ente locale competente per questo settore.

 

LE RISORSE FINANZIARIE

 

Si prevedono  per l'anno 2011 le seguenti risorse finanziarie:

 

-          01) Avanzo di amministrazione : € 47.004,66

-          02) Finanziamenti dallo stato :     € 64.062,00

      03) Finanziamenti da Regione Toscana : //

-          04) Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni : € 44.343,99

05) Contributi da privati : € 47.443,80

-          06) Proventi da gestioni economiche : non presenti;

-          07) Altre Entrate : € 200,00

-           

Totale Entrate :  € 203.054,45   .

 

PROGRAMMA ANNUALE 2011

 

 

L’impostazione del programma annuale del 2011 prevede come obiettivo di supportare attraverso le necessarie risorse finanziarie le attività di progetto e di classe o sezione tese al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi già delineati nel P.O.F e descritti nel primo paragrafo della presente relazione. Sono previste entrate complessive per Euro 203.054,45

Entrate

Le entrate in riferimento alla loro provenienza risultano percentualmente così suddivise:

Finanziamento dello stato : 31.54%

Contributi da privati : 21.84  %

Avanzo di Amministrazione  : 23,14 %

Finanziamenti da enti  : 22,41 % (di cui 5,33% altre scuole statali- Progetti in rete)

Altre Entrate : 0.10%

 

Il finanziamento da parte dello Stato risulta  prevalente, ma in percentuale minore rispetto al trascorso esercizio,  mentre appare sicuramente aumentata la  consistenza del finanziamento da parte di privati e di scuole statali per Progetti in rete. Minor rilievo assumono  le entrate previste da parte dell’ente locale (Comune di Scandicci).

E’ molto diminuita anche l’incidenza dell’avanzo di amministrazione.

Nella previsione della dotazione ordinaria  sono state seguite le indicazioni fornite dal Ministero Pubblica Istruzione, con nota prot . 10773   del  11/11/2010 .

 

Spese

 

Si prevedono spese per Euro 203.054,45  così suddivise:

 

Spese per il personale :                                                                Euro 58.293,32       -  28,71%

Spese per le attività didattiche e per gli alunni                            Euro 103.359,74     - 50,90 %

(Euro 15.499,18 di funzionamento didattico +

Euro  79.860,56 per i progetti + Euro 8000,00 di investimenti)                                                     

Spese per il funzionamento amministrativo generale                  Euro  35.491,99     -  17,48%

Fondo di riserva                                                                                   Euro      760,00   - 0,37%

 

Disponibilità da programmare €  5.149,40  - 2,54%

 

 

Con il Fondo per il Funzionamento dell’Istituzione Scolastica, pari a  Euro 11.372,00, calcolato in base alle indicazioni fornite dal MIUR con circolare prot. 10773 del 11/11/2010 si riesce a coprire solo  parte delle spese connesse al funzionamento generale; si utilizza pertanto l’avanzo di amministrazione vincolato, originatosi al termine della gestione a.f. 2010 sulla medesima scheda Attività, nel quale sono confluiti i contributi comunali a.s. 2010/11 per spese di pulizia, nonché i finanziamenti USP Firenze per attuazione normativa Sicurezza.

Le spese per le attività didattiche  e di progetto sono   pari al  50,90% del totale e sono state concentrate sulle tematiche relative al disagio e all’integrazione e dall’altro allo sviluppo di un’identità sociale connessa allo sviluppo di competenze di una cittadinanza “europea” e “globale” capace di valorizzare anche l’esperienza della comunità locale.  Le spese per il personale risultano  per la maggior parte relative alla retribuzione di attività comprese nel  fondo dell’istituzione scolastica e alle spesa per le supplenze.

L’avanzo di amministrazione ha subito nell’anno 2010 un decremento  del 65,69%  rispetto al passato esercizio.

A tal proposito preme evidenziare che buona parte dell’avanzo è composta da economie di finanziamenti vincolati ed inoltre la sua consistenza è reale, in quanto nell’anno 2010 sono stati radiati residui attivi e passivi di dubbia esigibilità, relativi alla gestione della TIA anni pregressi e a finanziamenti per saldo supplenze brevi e saltuarie richieste al MIUR e non pervenute. Tale radiazione è stata possibile grazie all’utilizzo del  doppio versamento del MIUR di € 83.523,78, che non è stato richiesto.

 

Si fornisce di seguito un riepilogo, tramite grafico, delle spese previste per l’esercizio 2011.

Nel grafico sono comparate le spese del corrente anno che realmente saranno gestite con le disponibilità liquide dell’istituto (colonna azzurra) e quelle reali , considerando anche le spese di personale che saranno liquidate dal MEF con cedolino unico (colonna gialla)

 

 

 

A documentazione e dettaglio di quanto esposto si rimanda alla seguente documentazione:

 

Modello A : programma annuale;

 

Modello B : scheda illustrativa finanziaria per attività (n. 4) e per progetti (n. 10);

 

Modello C : Situazione amministrativa   al 1/1/2010

 

Modello D : utilizzo avanzo di amministrazione presunto;

 

Modello E : riepilogo per conti economici

 

PROGRAMMA ANNUALE A.F. -2011-

Dettaglio Tecnico

PARTE PRIMA : ENTRATE

Con queste risorse la scuola intende seguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali proposti dal "Piano Offerta Formativa" ,nonché  l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della propria utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento.

Si riporta il quadro sintetico delle entrate previste per la gestione 2011, comparate con la previsione definitiva della gestione  2008, 2009 e 2010.

 

Agg.

Voce

Descrizione

Variaz.%

PREVISIONE 2011

Previsione definitiva 2010

Previsione definitiva

2009

Previsione

definitiva 2008

01

 

Avanzo di amministrazione presunto

-65.69

47.004,66

137.010,01

132.629,50

148.159,42

 

01

Non vincolato

 

13.547,02

103.821,72

35.054,93

40.425.54

 

02

Vincolato

 

33.457,64

33.188,29

97.574,57

107.733,38

02

 

Finanziamento dello Stato

-79,30

64.062,00

309.529,65

341.292,91

398.816,25

 

01

Dotazione ordinaria

 

61.562,00

273.980,97

266.837,67

275.665,74

 

02

Dotazione perequativa

 

 

 

 

 

 

03

Altri finanziamenti  non vincolati

 

 

 

 

 

 

04

Altri finanziamenti vincolati

 

2.500,00

35.548,68

74.455,24

123.150,51

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

Finanziamenti dalla Regione

 

 

 

 

 

 

01

Dotazione ordinaria

 

 

 

 

 

 

02

Dotazione perequativa

 

 

 

 

 

 

03

Altri finanziamenti non vincolati

 

 

 

 

 

 

04

Altri finanziamenti vincolati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

Finanziamenti da Enti locali

+2.11

44.343,99

43.426,67

39.293,67

50.256,76

 

01

Unione Europea

 

 

 

 

16.520,00

 

02

Provincia non vincolati

 

 

 

 

 

 

03

Provincia vincolati

 

4.900,00

5.700,00

 

 

 

04

Comune non vincolati

 

1.707,77

1.428,81

5.293,03

5.360,00

 

05

Comune vincolati

 

27.171,10

15.974,86

20.436,89

15.959,16

 

06

Altre istituzioni

 

10.565,12

20.323,00

13.563,75

12.417,60

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

Contributi da privati

-31.12

47.443,80

68.884,05

63.938,20

68.833,00

 

01

Famiglie Non vincolati

 

12.543,80

16.789,80

20.832,00

22.006,80

 

02

Famiglie Vincolati

 

32.650,00

46.486,85

41.656,20

44.676,20

 

03

Altri non vincolati

 

2.150,00

4.967,40

1.350,00

2.150,00

 

04

Altri vincolati

 

 

640,00

100,00

 

06

 

Proventi da gestioni economiche

 

 

 

 

 

 

01

Azienda agraria

 

 

 

 

 

 

02

Azienda speciale

 

 

 

 

 

 

03

Attività per conto terzi

 

 

 

 

 

 

04

Attività convittuale

 

 

 

 

 

07

 

Altre entrate

-73.05

200,00

742,35

85.543,72

4.032,28

 

01

Interessi

 

200,00

322,35

925,78

4.032,28

 

02

Rendite

 

 

 

 

 

 

03

Alienazione di beni

 

 

 

 

 

 

04

Diverse

 

 

420,00

84.617,94

 

08

 

Mutui

 

 

 

 

 

 

01

Mutui

 

 

 

 

 

 

02

Anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

Totale entrate

-63,71

203.054,45

559.592,73

662.698,00

670.097,71

99

 

Partite di giro

 

 

 

 

 

 

01

Reintegro anticipo al Direttore SGSA

 

516,46

516,46

516,46

516,46

 

 

 

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE a.f. 2010

 

Alla data di stesura del presente Programma Annuale risulta  per l’esercizio finanziario 2011 un avanzo di amministrazione,  originatosi al termine della gestione 1.1.2010-31.12/2010, con  alcune economie sui vari Progetti/ Attività,relative sia a finanziamenti di tipo vincolato che non vincolato,  Fondo di Riserva non utilizzato.

 Il totale dell’avanzo di amministrazione risulta pari a  € 47.004,66

 Le economie sui progetti ed attività sono in realtà più modeste e costituite  prevalentemente  da finanziamenti vincolati.

L’avanzo di amministrazione è stato influenzato dalla radiazione di alcuni residui attivi, riconducibili a finanziamenti del MIUR o dell’ex CSA di Firenze, divenuti inesigibili, in quanto, ad esempio, relativi a crediti iscritti a titolo di TIA- TARRSU, oppure relativi a finanziamenti per maggiori oneri per supplenze brevi e saltuarie di vari esercizi, ma anche dalla radiazione di residui passivi dei debiti per TIA-Tarrsu in quanto a carico del MIUR. L’avanzo comprende inoltre alcuni residui attivi riconducibili ad istituti contrattuali la cui gestione resta in carico all’istituzione scolastica, in quanto afferisce al periodo set-dic.2010.

Con nota prot. 10773  del’11/11/2010  il MIUR ha fornito indicazioni per l’elaborazione del programma Annuale 2011, quantificando la  dotazione ordinaria da iscrivere nel Programma Annuale 2011 e della quale  successivamente si dà esplicazione.

 

Di tali economie  ci si propone di illustrare la composizione e di indicarne i vincoli di destinazione, se finalizzate:

 

AGGR.

VOCE

ATTIVITA’/PROGETTO

IMPORTI VINCOLATI

€

IMPORTI NON VINCOLATI

€ 

A

01

Funzionamento Amministrativo generale – economie € 3.598,08

3.598,08

 

 

 

Finanziamento amm.ne comunale acquisto materiale pulizia

3.598,08

 

A

02

Funzionamento didattico generale – economie € 1.697,99

1.697,99

 

 

 

Ricavato mercatino genitori Fermi e solidarietà

690,99

 

 

 

Residuo finanziamento genitori Marconi ricavato mercatino e mercatino Solidarietà

644,00

 

 

 

Residuo contributo mercatino solidarietà scuole infanzia Calvino

100,00

 

 

 

Residuo contributo mercatino solidarietà Verdi e residui contributi vincolati

263,00

 

A

03

Spese di personale € 927,47

927,47

 

 

 

Compensi esami

18,26

 

 

 

Compensi Ata non FIS

783,78

 

 

 

Oneri a carico amm.ne su compensi non Fis Ata

125,43

 

A

04

Spese di investimento € 1.181,82

 

1.181,82

 

 

Contributi genitori atto iscrizione scuola sec. Marconi € 212,21 E Fermi € 969,61

 

1.181,82

P

01

Incontrarsi € 197,72

 

197,72

 

 

Avanzo non vincolato

 

          197,72

P

02

Cielo Sereno € 1.800,55

1.106,02

694,63

 

 

Economia progetto “Sportello Dislessia” in rete – finanziamento istituti rete – polo - coordinamento

938,45

 

 

 

Residuo finanziamenti L. 440/97

 

300,00

 

 

Comune Scandicci rimborso rinuncia cedole librarie a.s. 2009/10

 

194,53

 

 

Provincia – finanz. Progetto Organico Istituto

167,57

 

 

 

Contributo volontario famiglie all’atto dell’iscrizione 09/10

 

200,00

P

03

Scuola Aperta  - € 207,62

 

207,62

 

 

Avanzo non vincolato

 

207,62

P

04

Connoi- economie € 1.022,43

400,00

622,43

 

 

Ricavato mercatino genitori scuola Fermi  - vincolo alunni h.

400,00

 

 

 

Finanziamento Banca CR Firenze

 

622,43

P

05

Ragazzi d’Europa – economie € 3.208,89

2.319,41

889,48

 

 

Contributo genitori per gite scolastiche – fondo gite

90,00

 

 

 

Contributi Privati vincolati – genitori Fermi per laboratori 09/10 conversazione lingua straniera Fermi

1125,08

 

 

 

Residuo rimborso progetto Cittadinanza e costituzione scuola Fermi

1104.33

 

 

 

Avanzo non vincolato ass. iniziale 2010

 

889,48

P

06

Voglia di Movimento € 1.833,05

1.833,05

 

 

 

Finanziamento  genitori alunni  scuola Fermi – per Gruppo Sportivo 2009/10 - 10/11 e vigilanza

1.833,05

 

P

07

Formazione adulta € 705,12

705,12

 

 

 

Avanzo amm.ne vincolato –fin MPI per formazione

705,12

 

P

08

Patentino e pre-scuola € 1782,55

1.782,55

 

 

 

Economia finanziamento USP Firenze – Progetto Educazione Stradale in rete

672,38

 

 

 

Finanziamento USP Progetti Patentino a Scuola

1.110,17

 

P

09

Sperimentiamo € 2.203,62

2.203,62

 

 

 

Economia progetto scuole aperte “Terra, acqua …” coltivazione dell’orto

2.203,62

 

 

 

totale

16.573,31

3.793,60

Z

01

Disponibilità da programmare € 112.406,20

 

 

 

 

Finanziamento MIUR riemissione ordine pagamento rata di luglio 2009

83.523,78

 

 

 

Avanzo non vincolato iniziale

 

2.639,14

 

 

Fondo di Riserva anno 2010

1.500,00

 

 

 

Radiazione residui attivi

- 120.213,10

 

 

 

Radiazione residui passivi

+ 32.944,65

 

 

 

Contributi volontari alunni 2009/10

 

5.880,00

 

 

Contributi vincolati laboratori 2010/11

5.339,50

 

 

 

Finanziamento comunale gestione POS

 

1.234,28

 

 

Finanziamento USP Firenze attuazione Sicurezza

1.992,00

 

 

 

Fin. Progetto Un Mondo per Amico 2010/11

7.797,50

 

 

 

Saldo Progetto Comenius partenariato multilaterale

4.000,00

 

 

 

 

16.884,33

9.753,42

 

 

 

Totale avanzo

33.457,64

13.547,02

 

 

Avanzo complessivo

47.004,66

 

Si prevede inoltre di ottenere i seguenti finanziamenti:

 

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Voce 01 – Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

 

Voce

02/01

Attività

Enti

PREVISIONE 2011

Previsione definitiva 2010

Previsione definitiva 2009

Previsione definitiva 2008

Sottovoce

02/01/01

Dotazione ordinaria

MPI

61.562,00

270.298,61

266.837,67

172.383,47

 

Totale

 

61.562,00

270.298,61

266.837,67

172.383,47

 

Alla voce 02/01/01 viene indicata la dotazione ordinaria come da nota MIUR prot. 10773 del 11/11/2010, pari a € 61.562,00. Tale somma è costituita per € 50.190,00, quale assegnazione per supplenze brevi e saltuarie (tab. 1 quadro A DM 21/07)  e la differenza per € 11.372,00 per  spese di funzionamento.

 

La quota  da destinare al funzionamento si ottiene rapportando i parametri della  nota prot. 3338 del 25/11/2008 alla consistenza attuale dell’istituto così determinato:

€1.100,00 fisso per istituto (1) = 1.100,00

€  100,00 per ogni altro plesso ( 3) = € 300,00

€ 7,06 per alunno =  € 9.552,00

€12,00 per ogni alunno portatore di h. (35) € 420,00

La somma da destinare al Fondo per le competenze dovute al personale delle Istituzioni Scolastiche  viene così stimata:

€ 450,00 x 59  docenti sc.infanzia + primaria € 26.550,00

€ 140,00 x 41 docenti sc.secondaria 1° grado €   5.740,00

€ 45,00 x 26  unità personale Ata  € 1.170,00

In totale € 33.460,00 + 50% = tot 50.190,00

 

 

 Voce 02  Dotazione perequativa

Nessuna previsione

 Voce 03 Altri finanziamenti non vincolati

Nessuna previsione

Voce 04  Altri finanziamenti vincolati

 

Voce

02/04

Attività

Enti

PREVISIONE 2011

Previsione definitiva 2010

Previsione definitiva 2009

Previsione definitiva  2008

Sottovoce

02/04/01

Finanziamento servizio mensa gratuita docenti

MPI

 

16.917,88

16.932,00

 

02/04/02

Finanziamento formazione  e aggiornamento personale

 

 

2.574,00

4.681,57

2.549,00

02/04/03

Finanziamento ore eccedenti e pratica sportiva

 

 

 

816,46

21.000,00

02/04/04

Finanziamento funzioni strumentali al POF

 

 

 

12.336,08

9.296,22

02/04/05

Finanziamento valorizzazione personale Ata

 

 

 

5.651,53

7.643,38

02/04/10

Finanziamento Legge 440

 

 

5.405,27

6.725,00

 

02/04/11

Finanziamento IRAP su compensi accessori

 

 

 

 

3.224,87

02/04/12

Finanziamento organizzazione corsi patentino a scuola

 

 

 

 

 

02/04/15

Finanziamento TIA

 

 

 

 

20.824,87

02/04/17

Finanziamento Formazione Sicurezza

 

 

1.992,00

 

 

02/04/18

Finanziamento attuazione normativa Sicurezza

 

 

 

6.283,00

 

02/04/19

Finanziamento acquisto arredi scolastici

 

 

 

106.39

 

02/04/22

Finanziamento sperim. Autonomia

 

 

 

 

7.068,00

02/04/23

Fin. Ed. Motoria e civica

 

 

 

 

10.616,00

02/04/25

Fin. Oneri sociali carico Stato

 

 

 

 

9.181,39

02/04/26

Fin. Progetti Educazione alla Salute

 

 

 

 

 

02/04/27

Fin. Progetti  Orientamento e altri Prog. Scolastici

 

2.500,00

6.171,53

20.923,21

21.996,99

 

Totale

 

2.500,00

35.548,68

74.455,24

113.394,69

 

Sotto l’aggregato  02/04 –per il momento  si inserisce la previsione del finanziamento del progetto scolastico presentato al Comitato Paralimpico – assegnazione € 2.500,00

 

Entrate - Aggregazione 03 Finanziamenti  dalla Regione

Non si prevede alcun finanziamento.

 

Entrate – Aggregazione 04 Finanziamenti da Enti Locali

 

Voce 01  Unione Europea

 

Voce 04/01

Attività

Enti

PREVISIONE 2011

Previsione  definitiva

2010

Previsione definitiva 2009

Previsione definitiva 2008

04/01

Unione Europea

Agenzia LLP – Firenze

 

 

 

520,00

 

Totale

 

 

 

 

520,00

 

Alla voce 04/01/01 non si prevedono entrate. L’Istituto  è partner nel Progetto Multilaterale Comenius finanziato con fondi della UE per gli anni 2008/09  e 2009/10 “ Literature brings us together” .

 

Voce 02- Provincia non vincolati

Non si prevede alcuna entrata.

 

Voce 03- Provincia vincolati

 

Voce 04/03

Attività

Enti

PREVISIONE 2011

Previsione  definitiva

2010

Previsione definitiva 2009

Previsione definitiva 2008

04/03

Provincia vincolati

Provincia Firenze

4.900,00

5.700,00

 

 

 

Totale

 

4.900,00

5.700,00

 

 

 

Alla voce 4.03 si prevede l’entrata per finanziamento dalla Provincia di Firenze delle attività comprese nel progetto Organico d’Istituto di orientamento alunni scuola sec. I grado pari a € 4.900.00

 

 Voce 04 – Comune  non vincolati

 

Voce 04/04

Attività

Enti

PREVISIONE 2011

Previsione definitiva 2010

Previsione definitiva 2009

Previsione definitiva  2008

04/04/01

Comune non vincolati

Comune di Scandicci

1.707,77

1.428,81

5.293,03

5.360,00

 

Totale

 

1.707,77

1.428,81

5.293,03

5.360.00

 

Alla voce 04/04/01   si prevede l’assegnazione del contributo per gestione POS ricariche mensa gen.gago 2010-

 

 Voce 05 – Comune vincolati

 

Voce

04/05

Attività

Enti

PREVISIONE 2011

Previsione definitiva 2010

Previsione definitiva 2009

Previsione definitiva 2008

04/05/01

Finanziamenti per acquisto materiale alunni, funzionamento uffici, spese pulizia,piccole manutenzioni

Comune di Scandicci

7.795,25

 

1.775,96

1.793.45

04/05/02

Finanziamento organizzazione pre-scuola

Comune di Scandicci

 

 

 

3.200,00

04/05/03

Finanziamento convenzione funzioni miste

Comune di Scandicci

7.175,85

8.467,26

6.997,93

3.144,99

04/05/04

Finanziamento laboratori integrazione linguistica ed altri progetti

Comune di Scandicci

3.200,00

3.200,00

3.700,00

3.605.00

04/05/05

Finanziamento progetti scolastici

Comune di Scandicci

9.000,00

 

1.300,00

200,00

04/05/06

Finanziamento acquisti materiale pulizia

Comune di Scandicci

 

4.307,60

4.270,00

4015.72

04/05/07

Finanziamento funzionamento uffici e piccole manutenzioni

Comune di Scandicci

 

 

2.393,00

 

 

Totale

 

27.171,10

15.974,86

20.436,98

15.959.16

 

Alla voce 04/05/01 si prevede l’ assegnazione dell’Amministrazione Comunale di Scandicci disposta per  acquisto materiale alunni in tutti gli ordini di scuola ( € 1.616,04) e per acquisto materiale pulizia, funzionamento uffici e stampati, piccole manutenzioni – in totale € 7.795,25.

 

Alla voce 04/05/02 non si prevede  alcuna assegnazione,in quanto il servizio è gestito direttamente dall’Amministrazione Comunale di Scandicci  a partire dall’a.s. 2008/09.

 

Alla voce 04/05/03 si inserisce la previsione di cui alla convenzione  stipulata con  l’Amministrazione Comunale di Scandicci pari a € 7.175,85, inferiore  a quella del  trascorso anno scolastico.

 

Alla voce 04/05/04 .si prevede  il rinnovo del finanziamento dei laboratori di lingua italiana e di logica attivati a favore degli alunni stranieri € 3200,00, concordato con Amministrazione Comunale di Scandicci  .

 

Alla voce 04/05/05  si prevede il finanziamento per la realizzazione del PIA – Progetto Eugenio in tutti gli ordini di scuola con finanziamento di € 9.000,00

 

Alla voce 04/05/06 la previsione è stimata alla voce 4.5.1.-

 

Alla voce 04/05/07 la previsione è stimata alla voce 4.5.1.-

 

Voce 06– Altre istituzioni

 

Voce

Attività

Enti

PREVISIONE 2011

Previsione definitiva 2010

Previsione definitiva 2009

Previsione definitiva 2008

04/06/01

Altre istituzioni

Scuole statali

10.565,12

13.992,28

11.624,89

7.628.00

04/06/02

Circolo Didattico di Scandicci

D.D. Scandicci

 

 

 

 

04/06/03

Agenzia Nazionale Indire

Indire Firenze

 

6.330,72

1842,50

                         

2500.00

04/06/04

Contributo ASL 10/ Firenze

ASL10

 

 

96,36

769.60

 

Totale

 

10.565,12

20.323,00

13.563,75

12.097.60

 

Alle  voci 04/06/01 si prevede l’entrata per quota parte dalle scuole che aderiscono a progetto formazione sulla dislessia, pari a € 1330,00; si prevede altresì l’erogazione del finanziamento Un Mondo Per Amico in rete per € 9.235,12 dalla Direzione Didattica di Lastra a Signa (capofila)

 

Alla voce 04/06/04 non  si prevede il contributo della ASL 10/Firenze per inserimento in ambito lavorativo protetto presso scuola infanzia Calvino , in quanto già nel 2009 i contributi sono stati sospesi.

 

Entrate - Aggregazione 05 Contributi da Privati

 

 Voce 01 – Famiglie Non vincolati

 

Voce

Attività

Enti

PREVISIONE 2011

Previsione definitiva 2010

Previsione definitiva 2009

Previsione definitiva 2008

05/01/01

Famiglie non vincolato all’atto dell’iscrizione

Genitori alunni

12.000,00

15.880,00

16.642,00

15.787.00

05/01/02

Famiglie non vincolato ricavato mercatino

Genitori alunni

643,80

         909,80

4.190,00

4.912.50

 

Totale

 

12.643,80

16.789.80

20.832,00

21.112.50

 

L’importo indicato alla voce 05/01/01 di €  riguarda le quote di contributo volontario che si prevede saranno versate dai genitori degli alunni della scuola secondaria all’atto dell’iscrizione valida per l’a.s. 2011/12  € 8.200,00 , della scuola primaria € 3.800,00. Per la scuola dell’infanzia al momento non si inserisce alcuna previsione.

La stima è molto prudente , ed è rapportata al numero degli alunni attuali, considerando tuttavia che i versamenti all’atto dell’iscrizione ,in alcuni casi,  sono limitati alla sola quota d’assicurazione.

Per maggiore chiarezza nei confronti dei genitori, che come risulta sono  i maggiori sostenitori economici dell’Istituto   si ritiene opportuno inserire a questo punto il dettaglio della previsione di utilizzazione delle somme sopra indicate:

 

Utilizzo Contributo scuola secondaria € 8300,00:

gestione ADSL laboratori informatica =€ 900,00 ( A/2)

costo gestione fotocopiatrice = € 1.300,00 (A/2)

carta per fotocopiatrice e laboratori alunni € 850,00 (A/2)

acquisto strumenti musicali e sussidi didattici € 1950,00 ( A/4)

Manutenzione rete laboratori informatica e sussidi € 750,00 (A/2)

Costo materiali varie e cancelleria  € 1000,00 (A/2)

Manutenzione e ampliamento laboratorio linguistico € 1550,00 (A/2)

 

Utilizzo contributo scuola primaria € 3.800,00

Costo ADSL laboratorio informatica alunni € 900,00 (A/2)

Manutenzione hardware e sussidi € 540,00 (A/2)

Materiale consumo laboratorio informatica € 200,00 (A/2)

Costo noleggio fotocopiatrice  € 2.160,00 (A/2)

 

Alla voce 05/01/02  si prevede l’entrata per ricavato mercatino del libro scuola Marconi € 643,80.

 

Voce 02 -  Famiglie Vincolati

 

 Voce

Attività

Enti

PREVISIONE 2011

Previsione definitiva  2010

Previsione definitiva 2009

Previsione definitiva 2008

05/02/01

Contributo volontario genitori alunni per laboratori extra-curricolari

Genitori alunni

2.650,00

14.638,05

5.964,60

10.578.50

05/02/02

Contributo premi assicurazione

Genitori alunni e personale docente e ATA

10.000,00

10.440,30

10.738,00

10.111.00

05/02/03

Finanziamento gite e viaggi d’istruzione

Genitori alunni

20.000,00

21.408,50

24.953,60

22.804.70

05/02/04

Rimborsi vincolati da privati

Docenti, non docenti e altri

 

 

 

 

05/02/05

Altri contributi vincolati

Genitori alunni  per pre-scuola

 

 

 

110.00

 

Totale

 

32.650,00

46.486,85

41.656,20

43.604.20

 

L’importo indicato alla voce 05/02/01 si prevede l’entrata per partecipazione ai corsi di latino, attivato presso la scuola secondaria  con finanziamento dei genitori € 1.800,00 e l’entrata per partecipazione ai costi di vigilanza degli alunni che permangono nella scuola secondaria dalle ore 14,00 alle 14,30 in attesa che inizino le lezioni pomeridiane ed i corsi € 850,00-

 

L’importo indicato alla voce 05/02/02  di € 10.000,00 comprende: 1)  la quota di contributo versato dai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia  primaria e secondaria  a titolo di premio assicurazione infortuni e r.c. a.s.2010/11 -  2) il premio che verseranno docenti e ata che volontariamente vorranno aderire alla polizza.

 

L’importo indicato alla voce 05/02/03 di € 20.000,00 è costituito dalle quote  di partecipazione alle gite e viaggi d’istruzione e scambi con l’estero  programmati dalla scuola per il  corrente anno scolastico.

 

Voci 05/02/04  al momento nessuna previsione.

 

Alla voce 05/02/05 non si prevede alcuna entrata,in quanto il servizio gestito direttamente dall’amministrazione comunale dall’a.s. 2008/09.

 

Voce 03 – Altri non vincolati

 

 Voce

Attività

Enti

PREVISIONE 2011

Previsione 2010

Previsione definitiva 2009

Previsione definitiva 2008

05/03

Altri privati non vincolati

IVS Italia

2.150,00

2150,00

1.350,00

 

 

Premio concorso Adriatico

 

 

200,00

 

 

 

Premio Buselli

 

 

500,00

 

 

 

Contributo mercatino solidarietà

 

 

600,00

 

 

 

Rimborso Poste Italiane

 

 

17,40

 

 

 

Contributo CR Firenze

 

 

1.500,00

 

 

 

Totale

 

2.150,00

4.967,40

1.350,00

 

 

 

Alla 05/03/01 – si prevede il contributo a titolo rimborso consumi compreso nel contratto di somministrazione bevande a mezzo macchine distributrici collocate nelle scuole –  e stipulato con IVS Italia

 

 

Voce

Attività

Enti

PREVISIONE 2011

Previsione definitiva 2010

Previsione definitiva  2009

Previsione definitiva  2008

05/04

Altri non vincolati

Rimborsi Comenius

 

 

640,00

 

 

 

Totale

 

 

640,00

 

 

 

 

Entrate - Aggregazione 06  Proventi da gestioni economiche

 

Non si prevede alcuna entrata.

 

Entrate Aggregazione 07 – Altre entrate

 

Voce

Attività

Enti

PREVISIONE 2011

Previsione definitiva 2010

Previsione definitiva  2009

Previsione definitiva  2008

07/01/01

Interessi attivi c/c bancario

 CR Firenze

200,00

322,35

925,78

3978.76

07/01/02

 

Interessi su c/c postale

Poste Italiane

 

 

 

53.52

07/04/03

Entrate diverse

Rimborsi non vincolati

Genitori e alunni classi varie

Docenti e non docenti

 

420,00

 

 

 

Totale

 

200,00

743,35

925,78

4032.28

 

L’importo indicato alla Voce 07/01/01 di €. 800,00 è costituito dalla previsione molto prudente  di interessi attivi che  matureranno sul c/c bancario dell’Istituto  a cui è affidato il servizio di cassa e che si stima inferiore al trascorso anno in quanto le giacenze finanziarie  sono molto limitate.

 

Alla voce 07/01/02 non  si prevedono interessi maturati sul c/c postale.

 

Alla voce 07/04/03 non  si  prevedono entrate.

 

Entrate - Aggregazione 08 Mutui

 

Non si prevede alcuna entrata.

 

Entrate - Aggregazione  99 Partite di giro

 

Voce 01 – Reintegro anticipo al Direttore SGA

 

Voce

Attività

Enti

PREVISIONE 2011

Previsione definitiva 2010

Previsione definitiva 2009

Previsione definitiva  2008

99/01

Reintegro anticipo al DSGA

DSGA

516,46

516,46

516,46

516,46

 

Alla voce 99/01 si prevede il reintegro del Fondo per minute spese anticipato alla DSGA  e proposto per  € 516,46, rinnovabile per una sola volta, dopo approvazione del riepilogo da parte del Consiglio d’Istituto.

 

PARTE II - SPESE

 

Per quanto riguarda l’impostazione delle previsioni di spesa si può notare che gli organismi di gestione dell’istituzione scolastica hanno ritenuto opportuno integrare i fondi di provenienza statale per mantenere, se non integrare, la programmazione delle spese del trascorso esercizio, in quanto l’offerta formativa dell’istituzione scolastica, come impegno nei confronti dell’utenza, deve innanzi tutto garantire  stabilità  nel tempo. A tal scopo sono state effettuate ponderate valutazioni didattico/finanziarie, allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse

 

Agg.

 

Descrizione

 

 

 

 

 

Voce

 

PREVISIONE 2011

Previsione definitiva 2010

Previsione definitiva anno 2009

Previsione definitiva anno 2008

A

 

Attività

117.284,49

301.574,61

366.770,29

392.967,22

 

A01

Funzionamento Amministrativo Generale

35.491,99

41.335,31

74.894,01

79.636,87

 

A02

Funzionamento Didattico Generale

15.499,18

24.885,49

30.270,00

40.507,73

 

A03

Spese di Personale

58.293,32

226.149,81

249.866,14

267.395,58

 

A04

Spese di investimento

8.000,00

9.204,00

11.740,14

5.427,04

P

 

Progetti

79.860,56

144.111,92

207.338,93

198.820,54

 

P01

Incontrarsi

200,00

11.652,35

12.049,42

19.885,80

 

P02

Cielo sereno

15.006,02

30.510,02

30.741,53

35.608,58

 

P03

Un mondo per Amico

20.232,62

3.976,84

26.994,43

15.381,76

 

P04

Connoi

3.522,43

3.867,27

13.585,99

12.677,37

 

P05

Ragazzi d’Europa

32.614,95

55.295,58

63.526,02

50.590,06

 

P06

Voglia di Movimento

2.063,25

12.599,95

19.344,64

23.711,88

 

P07

Formazione Adulta

2.035,12

16.289,09

14.748,73

18.448,63

 

P08

Patentino a scuola

1.782,55

2.839,61

12.827,11

17.677,41

 

 

Insieme per gli altri

 

 

1.126,14

4.839,05

 

P09

Sperimentiamo

2.203,62

6.616,79

9.539,59

 

 

P10

Innovascuola

200,00

464,42

510.84

 

 

 

Marettimo

 

 

2.344,49

 

G

 

Gestioni economiche

 

 

 

 

 

G01

Azienda agraria

 

 

 

 

 

G02

Azienda speciale

 

 

 

 

 

G03

Attività per conto terzi

 

 

 

 

 

G04

Attività Convittuale

 

 

 

 

R

 

Fondo di riserva

760,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

 

R98

Fondo di riserva

760,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Uscite

197.905,05

447.186,53

575.609,22

593.287,76

z

Z01

Disponibilità finanziaria da programmare

5.149,40

112.406,20

38.959,33

76.809,95

 

 

Totale a pareggio

203.054,45

559.592,73

662.698,00

670.097,71

 

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

L'avanzo di amministrazione esistente al termine della gestione anno 2010 precedentemente dettagliato  viene utilizzato per la realizzazione di tutte le attività comprese nel Piano dell’Offerta Formativa del corrente anno scolastico.

 

Agg.

 

 

Importo

Importo

 

Voce

Totale

Vincolato

Non vincolato €

A

 

Attività

8.216,24

5.834,28

 

A01

Funzionamento Amministrativo generale

5.590,78

 

 

A02

Funzionamento didattico generale

1.697,99

1.234,28

 

A03

Spese per il personale

927.47

 

 

A04

Spese d’investimento

 

4.600,00

P

 

Progetti

24.831,57

2.213,87

 

P01

Incontrarsi

 

200,00

 

P02

Cielo sereno

1.106,02

 

 

P03

Un mondo per amico

7.797,50

 

 

P04

Connoi

400,00

622,43

 

P05

Ragazzi d’Europa

8.773,51

1.191,44

 

P06

Voglia di Movimento

2.063,25

 

 

P07

Formazione Adulta

705,12

 

 

P08

Patentino ascuola

1.782,55

 

 

P09

Sperimentiamo

2.203,62

 

 

P10

Innovascuola

 

200,00

 

 

Totale generale utilizzato

33.047,81

8.048,15

 

1) Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale

Spese aggregazione A/A01

 

La previsione di spesa per il funzionamento amministrativo generale pari a  € 35.491,99  è coperta in entrata dalle seguenti voci:

 

01/02

Av.Amm.ne  vincolato

5.590,08

Di cui finanziamento comunali per materiale  pulizia € 3.598,08 e Finanziamento USP attuazione legge 626 € 1992,00 fin. Anno 2010

 

02/01

Dotazione ordinaria

11.372,00

Calcolata secondo i parametri indicati nel dettaglio entrate (€ 11.372,00) 

 

04/05

Finanziamento da Enti locali e altre istituzioni

6.179,21

Si assegna la previsione di entrata  dall’Amm.ne comunale per pulizia, acquisto  stampati e funzionamento uffici

05/02

Famiglie contributi  vincolati

10.000,00

Si inserisce il finanziamento delle famiglie per premio assicurazione alunni 2010/11 + il premio volontario di docenti e Ata che vorranno aderire alla polizza , stimato secondo i dati del trascorso anno scolastico.

05/03

Privati non vincolati

2.150,00

Si inserisce il contributo della ditta IVS Italia

07/01

Interessi Attivi

200,00

Si assegna la previsione relativa ad interessi su c/c bancario e postale

 

Totale entrate

35.491,99

 

09/01

Reintegro anticipo DSGA

516,46

Con possibilità di un solo rinnovo.

 

 Spese

02/01

Carta cancelleria stampati

2.885,61

Si assegna un congrua somma per tali acquisti, in base ai consumi del trascorso esercizio, considerato che la gestione interessa  diversi ordini di scuola con differenti bisogni.

Per carta  500,00

Cancelleria 510,00

Stampati e registri 1875,61

02/02

Giornali e pubblicazioni

250,00

Si prevedono abbonamenti a Notizie della Scuola – Amministrare la scuola – Dirigere la scuola

02/03

Materiali e accessori

7.064,38

Si prevedono acquisti per:

Rinnovo vestiario personale Ata € 300,00

Mat. igienico e pulizia € 5.264,38

Medicinali  e mat. Sanitario  e applicazione normativa sicurezza € 1.000,00

Materiale tecnico € 500,00

03/01

Consulenza

2.000,00

Si prevede il costo del contratto del Resp. Della Sicurezza e costi  incarico e visite medico competente

03/02

Assistenza medico-sanitaria

1.492,00

Si prevede il costo per visite fiscali nei confronti del personale.

03/06

Manutenzione 

2.600,00

Per rinnovo contratto manutenzione all’ hardware e alla rete  degli uffici  e di  altri strumenti informativi € 1600,00. e manutenzione altri beni € 1000,00

03/07

Noleggi locazioni

3.450,00

Per la copertura dei contratti noleggio fotocopiatrice  e stampante di rete uffici € 1.900,00

Per acquisto software e licenze € 1.550,00

03/08

Utenze e canoni

1.350,00

Si stima il costo per  gestione linea ADSL Uffici  per € 1200,00, nonché il rinnovo dello spazio WEB sito ufficiale dell’Istituto € 150,00 e PEC

 

03/10

Servizi ausiliari

500,00

Per stampa e rilegatura  150,00 – Trasporti 50,00

Per contratto smaltimento rifiuti speciali e altri servizi € 300,00 scuole Fermi e Marconi

03/12

Assicurazioni

10.000,00

Si inserisce la stima del premio assicurativo infortuni e R.C. alunni e personale che aderisce spontaneamente alla polizza dell’istituto.

04/01

Altre spese

Amministrative

2.200,00

Per spese postali e telegrafiche € 2.200,00 –

06/03

Beni mobili

1.500,00

Si prevedono acquisti per rinnovi materiale hardware in dotazione agli uffici € 1.500,00

07/01

Altri oneri -

200,00

Per spese tenuta conto corrente bancario e postale .

 

Totale spese Attività

35.491,99

 

 

Anticipo minute spese DSGA

516,46

 

 

1)      Spese aggregazione A - Funzionamento didattico generale

 

Spese aggregazione A/A02

La previsione di spesa per il funzionamento didattico  generale pari a  € 15.499,18  è coperta in entrata dalle seguenti voci:

 

01/01

Avanzo amm.ne non vincolato

1.234,28

 € 1234,28 per contributo gestione POS set.dic.2009

01/02

Avanzo vincolato

1.697,99

Si inserisce l’avanzo originato a seguito di ricavato mercatini vari in tutti gli ordini di scuola

04/04

Comune non vincolati

1.707,77

Per contributo gestione POS gen-ago 2010

04/05

Comune vincolati

1.616,04

Si assegna il finanziamento per acquisto materiale didattico alunni

05/01

Famiglie  non vincolato

9.243,80

Si attribuiscono i finanziamenti dei genitori all’atto dell’iscrizione così come dettagliato in premessa:

per gestione ADSL Marconi e Fermi = 900,00 + 900,00

per gestione fotocopiatrice Fermi € 1300,00 e acquisto carta € 850,00

per gestione fotocopiatrici Marconi € 2.160,00

per manutenzione laboratori informatica e sussidi Fermi e Marconi  rispettivamente €  750,00 + € 540,00

per acquisto materiale di consumo   scuola secondaria Fermi  € 1000,00 e primaria Marconi 200,00

Si assegna inoltre il ricavato del mercatino del libro scuola Marconi € 643,90

 

 

Totale entrate

15.499,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spese

02

Beni di consumo

8.239,18

Si prevedono acquisti  di materiale per la scuola secondaria

€ 1.000,00

E carta per la gestione della fotocopiatrice scuola secondaria  € 850,00

Materiale per scuola infanzia Calvino €

Materiale per scuola primaria Marconi € 200,00

Libri Marconi € 643,80

03/06

Prestazioni di servizi da terzi – manutenzione

2.000,00

La previsione è relativa a spese per  manutenzione dei sussidi didattici,finanziata con contributi genitori ed altri fondi

03/07

Noleggi

3.460,00

Si prevede il costo della gestione contratto di noleggio fotocopiatrice nel plesso Marconi per 12 mesi € 2.160,000 e nel plesso Fermi € 1300,00

03/08

Utenze e canoni – Telefonia  fissa

1. 800,00

Si prevede il costo per gestione linee ADSL Fermi e Marconi nei laboratori informatici degli alunni

 

Totale spese Attività

15.499,18

 

 

 

1) Spese aggregazione A – Spese di personale

Spese aggregazione A/A03

 

La previsione di spese per il personale è pari a €  58.293,32   ed è coperta in entrata dalle seguenti voci:

1/02

Avanzo di amministrazione vincolato

927,47

Si assegnano per intero le economie vincolate relative a :

Compensi Esami € 18,26

Compensi non da Fis  Ata €  909,21

02.01

Dotazione ordinaria

50.190,00

Si assegnano l’importo del finanziamento supplenze brevi  e relativi oneri

04/05

Finanziamenti comunali vincolati

7.175,85

Si assegna il finanziamento per funzioni miste,come da convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale di Scandicci

 

Totale entrate

58.293,32

 

 

 Spese

Conto

01/01

Supplenze brevi e saltuarie – docenti

36.062,09

Si prevede la spesa relativa a stipendi netti € 25.227,05

Erariali € 7.535,35

Inpdap dipendenti € 3.299,69

 stimata in base al finanziamento previsto .

01/02

Supplenze brevi e saltuarie – Ata

1.306,67

Si assegna la porzione relativa alla stima del costo per supplenze personale Ata anno 2010-12-31 di cui netti € 914,09

Erariali € 273,03

Inpdap € 119,55

01/06

Compensi accessori Attività e prestazioni agg.ve non da FIS – Ata

6.215,28

Compensi funzioni miste – netto € 4394,04

Irpef € 1326,45

Inpdap € 494,79

 01/06

Compensi per esami

18,26

Si riporta l’economia 2010

01/11

Contributi e oneri a carico dell’amministrazione

14.691,02

Si prevede Inpdap su compensi non Fis ata € 1308,63

Inpdap su suppl. brevi € 9.043,24

 

Irap su F. miste € 459.65

Irap su cuppl. Brevi docenti e Ata € 3.176,00

Inps su suppl. brevi € 602,00

Inps su funzioni miste € 101,50

 

 

Totale spese Attività

58.293,32

 

 

 

 

 

 

 

1) Spese aggregazione A – Spese di investimento

Spese aggregazione A/A04

 

Il piano degli investimenti per l’anno 2011 prevede i seguenti acquisti:

 

Entrate

01/01

Avanzo amm.ne non vincolato

4.600,00

Si preleva una quota dell’avanzo non vincolato anno 2010

05/01

Famiglie contributi non vincolati

3.400,00

Si riporta una quota del finanziamento dei genitori degli alunni della scuola sec.Fermi all’atto dell’iscrizione  destinato ad acquisto di strumenti musicali per implemento della dotazione della sezione ad indirizzo musicale e una quota per ampliamento laboratorio linguistico Fermi € 1550,00

 

Totale entrate Attività

8.000,00

 

 

 

Spese

06/03

Immobilizzazioni materiali

8.000,00

Si prevedono i seguenti acquisti:

strumenti per la scuola secondaria per  € 4.000,00

 Hardware € 1250,00 scuola Fermi

Sussidi per scuola Primaria  ( € 200,00) e per  la Fermi (€ 1000,00) tot-  € 1.200,00

Laboratorio linguistico Fermi € 1.550,00

 

Totale spese Attività

8.000,00

 

 

 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2010-2011

                                                                   SINTESI PROGETTI

 

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del Progetto

P01 - INCONTRARSI

 

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

MANNELLI Marcella

 

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

 

Conoscere le diverse realtà scolastiche. Per agevolare l’inserimento degli alunni da un ordine di scuola all’altro  Introdurre progetti comuni che possono contribuire a formare un percorso educativo unitario. Favorire la conoscenza e la collaborazione tra docenti dei diversi ordini di scuola.

 

1.3. a) Attività

 

Dettaglio delle attività comprese nel progetto

Il progetto comprende  incontri tra docenti dei vari ordini di scuola ( nido-infanzia , infanzia-primaria , primaria-secondaria ) per scambio d’informazioni per la formazione delle classi e per la progettazione di attività comuni .

Per le classi prime della scuola primaria e i cinquenni della scuola dell’infanzia sono previste attività di orto , giardinaggio , musica e visite nelle scuole di appartenenza .

Nelle classi quinte della scuola primaria e nelle classi seconde della scuola secondaria si prevedono lezioni di inglese – francese –educazione artistica – scienze – italiano – musica .

Per quanto riguarda la continuità tra nido e scuola dell’infanzia  ( Bianconiglio –Calvino , Pinetina e Peter Pan – Verdi ) si sono già  svolti i primi incontri  nei quali sono state organizzate attività e uscite da parte dei bambini più grandi del nodo alla scuola dell’infanzia  . Si effettueranno inoltre attività sportive in occasione dell’Open Day , realizzazione di presepi e infine sarà attivato u laboratorio musicale  curato dal prof. Marino con le classi prime e quarte della scuola Marconi su ritmo , movimento , strumento che si concluderà con un saggio finale .

 

1.4 Durata

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

I laboratori , le attività gli incontri tra docenti e tutto quanto previsto nel progetto si svolgerà durante l’intero anno scolastico 2010/2011.

 

 

1.5- Risorse umane

 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.

Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario.

 

Sono coinvolti nelle attività del progetto docenti interni nei vari ordini di scuola.

 

Personale docente

 

Numero di ore

 

Aggiuntive

Funzionali

 

210

269

Personale ata

Qualifica

Numero di ore

 

 

 

Esperto/i esterno

N°ore

Tipo di prestazione

 

 

 

 

 

 

1.6 - Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

 

Per le numerose attività si utilizzano laboratori attrezzati (ceramica, laboratorio di scienze e aule di educazione artistica e musicale , giardino ecc.. Si prevede acquisto di materiale di facile consumo . <<<<si prevede l’acquisto di piante per l’orto facendo riferimento ai fondi dei progetti corrispondenti . I docenti coinvolti verranno retribuiti secondo i parametri del fondo d’istituto.

 

Beni e servizi che si prevede di utilizzare

In possesso/da acquisire

Costo stimato

Materiale facile consumo

Da acquisire

€ 200,00

 

Scheda finanziaria del progetto P/01 Incontrarsi

Tipo spesa

Lordo dip.

Irap

Inpdap

Totale orario

Numero ore

Numero doc.

Totale

Doc. interni

35,00

2,97

8,47

46,44

210

 

9.752,40(*)

 

Doc. interni

17,50

1,49

4,23

23,22

269

 

6.246,18(*)

Esperti esterni

 

 

 

 

 

 

 

Totale spese personale

 

 

 

 

 

 

15.998,58

Materiale  consumo

 

 

 

 

 

 

200,00

Servizi terzi

 

 

 

 

 

 

 

Investimento

 

 

 

 

 

 

 

Totale costo progetto 2010/11

 

 

 

 

 

 

16.198,58

(*) I 4/12 di competenza anno 2010 sono gestiti in c/residui – Gli 8/12 di competenza anno 2011 sono retribuiti direttamente dal MEF con il cedolino unico.

 

 Sintesi finanziaria – entrate e spese effettivamente gestite anno 2011

Progetto P/P01 – Incontrarsi

 

La previsione di spese per questo progetto  è pari a €     ed è coperta in entrata dalle seguenti voci:

 

01/01

Avanzo amm.ne non vincolato

200,00

Si assegna una quota dell’avanzo di amministrazione non vincolato anno 2010

 

Totale entrate

200,00

 

 

 Spese

02/03

Beni di consumo

200,00

Per acquisto materiale di consumo necessario per il progetto

 

Totale spese Attività

200,00

 

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del Progetto

P02 CIELO SERENO

 

1.2Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

SEREMIA M.Grazia

 

1.3 Obiettivi

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

 

n     Prevenire superare difficoltà negli apprendimenti e nelle competenze relazionali e sociali.Prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica, lavorando sulla motivazione personale e favorendo l’orientamento nel proseguimento dei percorsi formativi. Sviluppare la consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse.

 

 

1.3. a)  Attività

Dettaglio delle attività comprese nel progetto

1.       azione recupero linguistico scuola dell’infanzia

2.       azione dislessia scuola primaria

3.       azione M.T  scuola primaria

4.       azione sportello dislessia

5.       azione affettività scuola primaria ( ass.M.O.B

6.       azione sportello psicologico  e città dei ragazzi ( P.I.A )

7.       azione “ La città dei ragazzi “ ( ex progetto Eugenio ) scuola primaria

8.       azione ceramica ( scuola Fermi )

9.       azione recupero ( scuola Fermi )

 

1.4 Durata

 

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

 

Il periodo di attuazione del progetto coincide con l’intero anno scolastico. 2010-2011

 

 

1.5- Risorse umane

 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.

Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario.

 

 Oltre ai docenti titolari di  funzione strumentale (Seremia , Pulvirenti / Foscarini )  il progetto vede coinvolti  :

·          Ins. Cristina Laserpe – II istituto comprensivo Scandicci

·          Ins. Paola Galli  ( referente dislessia insieme all’ins. Seremia )

·          Docenti  scuola dell’ infanzia e primaria  della commissione HD ( progetto dislessia ed M.T )

·          ASL Careggi e ASL Scandicci

·          Comune di Scandicci

·          Dott. D’Ayala ( psicologa scolastica )

·          Servizi Sociali

·          Ass. M.O.B Toscana

·          Officia dei sogni

·          Unicef 

 

La gestione amministrativa è affidata all’assistente Federici Narcisa.

Personale docente

 

Numero di ore

 

Aggiuntive

Funzionali

 

470

98 + 21

Personale ata

Qualifica

Numero di ore

 

Assistente amm.va

Incarico aggiuntivo

Esperto/i esterno

N°ore

Tipo di prestazione

D’Ayala Patrizia Valva

162

Professionista con p.IVA

Associazione MOB

34

Associazione onlus

     

                                                                                                                                                          

   1.6  - Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

 

Il progetto necessita di spazi adeguati (laboratori attrezzati di ceramica e falegnameria) e del relativo  materiale di consumo , nonché l’utilizzo di numerose aule per il recupero scolastico.

 

Beni e servizi che si prevede di utilizzare

In possesso/da acquisire

Costo stimato

 

Colori e creta

Da acquisire

 

 

Materiale falegnameria

 

 

 

Cancelleria per sportelli

 

 

 

Stampante dislessia

 

Tot. € 2028,83

Scheda finanziaria del progetto P/02i

 

Tipo spesa

Lordo dip.

Irap

Inpdap

Totale orario

Numero ore

Numero doc./ata

Totale

 

Doc. interni

35,00

2,97

8,47

46,44

470

 

21.826,80(*)

 

Doc. interni

17,50

1,49

4,23

23,22

98

 

2.275,56(*)

 

Ata

 

 

 

 

 

1

1.450.00(*)

 

Doc. Interni gestione Progetti Organici d’istituto

17,50

1.49

4,23

23,22

21

1

487,62

 

Doc. Interni sportello dislessia

35,00

17,50

2,97

1,49

8,47

4,23

46,44

23,22

20

6

928,80

139,32

1.068,12(**)

 

Doc. esterni sportello dislessia

35,00

17,50

 

2,97

1,49

8,47

4,23

46,44

23,22

20

6

928,80

139,32

1.068,12(**)

 

Esperti esterni

D.ssa D’Ayala

41,50

Cassa previd. 0,83

Iva 20%

8,46

50,79

161

1

8.177,19

 

Esperti Esterni MOB

Forfait € 500,00

 

 

 

34

3

500,00 (**)

 

Totale spese personale

 

 

 

 

 

 

36.853,41

 

Materiale consumo

 

 

 

 

 

 

 2.028,83

 

Servizi terzi

Convenzione CRED Prog. Organici d’istituto

 

 

 

 

 

 

11.977,19

 

Investimento

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale costo progetto 2010/11

 

 

 

 

 

 

50859,43

 

(*) I 4/12 di competenza anno 2010 sono gestiti in c/residui – Gli 8/12 di competenza anno 2011 sono retribuiti direttamente dal MEF con il cedolino unico.

(**) La spesa gestita in c/resti 2010.

 

 

Sintesi finanziaria - entrate e spese effettivamente gestite anno 2011

Progetto     P/P02 – Cielo Sereno

 

La previsione di spese per l’attuazione del Progetto è pari a € 15.006,02   ed è coperta in entrata dalle seguenti voci:

 

01/02

Avanzo di amministrazione vincolato

1.106,02

Si riporta l’avanzo vincolato costituito da: disponibilità sportello dislessia quote finanziamento in rete € 938,45

E residuo finanziamento progetto Organico d’Istituto Provincia Firenze - € 167,57

04/03

Provincia vincolato

4.900,00

Si inserisce il finanziamento vincolato della Provincia di Firenze per realizzazione Progetto Organico d’Istituto attività di orientamento alunni scuola Fermi classi terze.

 

04/05

Comune vincolato

9.000,00

Si inserisce il finanziamento del Comune di Scandicci per le attivit di Sportello Prevenzione Disagio –Pia Progetto Eugenio anno 20111

 

Totale entrate

15.006,02

 

 

 

 Spese

01/05

Compensi accessori non a carico del FIS - docenti

753.57

Si prevede il compenso per la referente dell’attività del Progetto Organico d’Istituto prof.ssa Dessolini –a.s. 2010/11

 

01/11

Irap e contributi a carico Stato

246,43

Si prevedono oneri a carico dell’Istituto in relazione ai compensi per progetti Organici d’Istituto di cui Irap € 64.06 e Inpdap € 182,37

 

02/03

Beni di consumo

2.028,83

Si prevedono costi per funzionamento sportello dislessia D?Ayala € 822,81  e per gestione Progetto Organico d’Istituto € 267,57, per spese Dislessia in rete € 938,45

03/05

Prestazioni da terzi – formazione specialistica

8.117,19

Si inserisce il costo della prestazione svolta dalla d.ssa D’Ayala nell’ambito del Progetto PIA – Eugenio Sportelli prevenzione disagio complessivamente € 8.177,19

 

Adesione a reti

3.800,00

Si inserisce il costo da corrispondere al CRED di Scandicci per l’attività di formazione orientamento svolta nell’ambito dei progetti organici d’Istituto come da apposita convenzione

 

Totale spese Attività

15.006,02

 

 

 

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del Progetto

P03 – UN MONDO PER AMICO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

GABBRIELLINI Paola

 

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

Favorire il processo di intercultura e integrazione nella scuola e fuori dalla stessa. . Avvicinarsi al raggiungimento delle pari opportunità formative  e inserire i PSP ( piani di studio personalizzati )affinchè’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana siano azioni centrali della didattica  . A sua volta i PSP pongono come obiettivi il mantenimento di L1 , lo sviluppo di competenze L2 , obiettivi curricolari in BASE ALLE COMPETENZE LINGUISTICHE e stimolare l’ambito relazionale . Privilegiare una valutazione formativa rispetto a quella  certificativa tenendo conto anche dell’attuale e vigente normativa  nazionale e dell’introduzione del PSP . Formare più specificatamente  gli insegnanti interni . Procedere insieme alle altre istituzioni del territorio per l’attivazione del progetto comune di intervento e garantire la prima alfabetizzazione..Creare , a livello di territorio, una rete con la partecipazione degli Enti locali .

 

.3. a) Attività

Dettaglio delle attività comprese nel progetto

1.       incontri con le famiglie straniere

2.       accoglienza durante tutto l’anno scolastico dei nuovi alunni

3.       alfabetizzazione Italiano L2 su vari livelli

4.       percorsi integrativi e/o alternativi degli ambiti delle educazioni per acquisire italiano

5.       percorsi comunicativo –espressivi nei bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia

6.        continuità educativa nei tre ordini di scuola  anche a livello di rete

7.        rafforzare  i rapporti di collaborazione con le istituzioni dl territorio e degli enti locali

8.       percorso di orientamento per la scuola secondaria di primo grado

9.       creare una comunicazione interculturale territoriale

10.    dar vita ad una documentazione di attività , materiale e sussidi   fruibili da tutte le insegnanti per migliorare  la propria azione didattica

 

1.4 Durata

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Tutto l’anno scolastico.2010 - 2011

 

1.5- Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.

Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario.

 

Il progetto  si avvale soprattutto della collaborazione degli insegnanti interni che posseggono una formazione specifica,questo è da considerarsi come valore aggiunto al progetto.. Particolare importanza è da riservare al “ Protocollo  d’accoglienza “e ai PSP, avere soprattutto la versatilità degli insegnanti nell’ideare e nel proporre un percorso all’alunno . 

L’attività amministrativa è curata dalle assistenti amministrative Silvana Covacci

 Il progetto si avvale inoltre dell’aiuto di collaboratori esterni,mediatori culturali, volontari del servizio civile, per il progetto Eugenio e tirocinanti dell’Università della scienza della formazione.

Personale docente

 

Numero di ore

 

Aggiuntive

Funzionali

 

27 + 47 fondi comunali +136 con fondi MxA

13 +42 con fondi comunali

Personale ata

Qualifica

Numero di ore

 

 

 

Esperto/i esterno

N°ore

Tipo di prestazione

Cooperativa CAT

30 con fondi un Mondo per Amico

Cooperativa sociale onlus

 

1.6 - Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

 

Il progetto  si svolge nelle classi  e nelle aule laboratorio. Per l’intercultura e l’alfabetizzazione vengono utilizzati appositi materiali e sussidi acquisiti nel tempo, che si prevede comunque di implementare.

Beni e servizi che si prevede di utilizzare

In possesso/da acquisire

Costo stimato

 

 

 

 

Scheda finanziaria del progetto P/03

Tipo spesa

Lordo dip.

Irap

Inpdap

Totale orario

Numero ore

Numero doc.

Totale

Doc. interni

35,00

2,97

8,47

46,44

27

 

1.253,88 (*)

Doc. interni

17,50

1,49

4,23

23,22

13

 

301,86(*)

Doc. Interni laboratori L2 comunali+ prog. In rete Un M.xA.

35,00

17,50

2,97

1,49

8,47

4,23

46,44

23,22

183

42

 

8498,52

  975,24

Esperti esterni

33,33

 

 

33,33

30

2

1.000,00

Totale spese

personale

 

 

 

 

 

 

11.119,50

Materiale consumo

 

 

 

 

 

 

 

Servizi

 

 

 

 

 

 

9.235,12

Investimento

 

 

 

 

 

 

 

Totale spesa progetto 2010/11

 

 

 

 

 

 

21.354,62

(*) I 4/12 di competenza anno 2010 sono gestiti in c/residui – Gli 8/12 di competenza anno 2011 sono retribuiti direttamente dal MEF con il cedolino unico.

 

 

 Sintesi finanziaria - entrate e spese effettivamente gestite anno 2011

Progetto    P/P03 – Un mondo per amico

 

La previsione di spese per l’attuazione del Progetto è pari a €  20.232,62   ed è alimentata dalle seguenti voci di entrata:

 

01./02

Avanzo di amministrazione vincolato

7.797,50

 Si riporta integralmente il finanziamento pervenuto dalla Direzione Didattica di Lastra a Signa per Progetto Un Mondo per Amico

04/02

Finanziamenti Enti Locali – Comune  vincolati

3.200,00

Si assegna il finanziamento vincolato che si prevede sarà  erogato dal Comune di Scandicci, per realizzazione corsi alfabetizzazione alunni stranieri

04/06

Istituzioni scolastiche

9.235,12

Da Direzione didattica di Lastra a Signa assegnazione quota parte finanziamento a.s. 2010/11 Un Mondo Per Amico

 

Totale entrate

20.232,62

 

 

 

 Spese

01/05

Compensi accessori non a carico del FIS – docenti

7.490,00

Si prevede il costo dei laboratori di Italiano L2 effettuati con docenti interni

01/10

Contributi a favore associazioni , ..

1.000,00

Si prevede il costo della prestazione della cooperativa CAT

01/11

Contributi e oneri a carico Amministrazione

2507,50

Si prevedono oneri sui compensi docenti non FIS

Irap € 694,92

Inpdap € 1812,58

03/05

Formazione

9.235,12

Si prevedono costi per formazione nell’ambito di laboratori 10/11

 

Totale spese Attività

20.232,62

 

 

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

 

Indicare Codice e denominazione del Progetto

P04 - CONNOI

 

1.2Responsabile progetto

 

Indicare il responsabile del progetto

GALLI PAOLA

 

1.3 Obiettivi

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

 

·          Rafforzamento della personalità del bambino

·          Conoscenza e presa di coscienza di nuove potenzialità

·          Possibilità di aprire un canale di comunicazione diverso da quello  linguistico

·          Inserire nella scuola una pratica motoria –sportiva in base alle esigenze , possibilità e aspettative del bambino diversamente abile

·          Incrementare l’attenzione

·          Sviluppare la socializzazione , il rispetto e la comprensione tra i componenti il gruppo

 

1.3. a) Attività

Dettaglio delle attività comprese nel progetto

 

Tutte le attività che saranno proposte terranno in considerazione il tipo e il grado di disabilità dei bambini diversamente abili e cercheranno di esaltare ciò che il bambino può fare nell’ottica di dare ilo meglio di sé al massimo delle proprie possibilità, andando inoltre a stimolare le “ abilità diverse “.

 

1.4 Durata

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

 

La realizzazione delle attività in argomento riguarda lil periodo  ottobre 2010 – maggio 2011 ).

 

1.5- Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.

Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario.

 

 Per la scuola secondaria di primo grado  le varie azioni saranno condotte da due docenti interni e dall’associazione C.U.I.

Per la scuola primaria Marconi le varie azioni saranno condotte invece da esperti esterni :

·          Associazione C.U.I – prestazione gratuita

·          Associazione C.A.T

·          Marco Di Donna ( Coni Provinciale di Firenze- prestazione gratuita)

Personale docente

 

Numero di ore

 

Aggiuntive

Funzionali

 

24

2

Personale ata

Qualifica

Numero di ore

 

 

 

Esperto/i esterno

N°ore

Tipo di prestazione

Del Sante Manuel

Cooperativa CAT

10

18

Professionista con P.iva

Cooperativa – esenzione IVA

 

1.6 - Beni e servizi

 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

Beni e servizi che si prevede di utilizzare

In possesso/da acquisire

Costo stimato

Cancelleria

Da acquisire

400,00

Altri beni laboratori

Da acquisire

640,45

 

Scheda costi del progetto P/04 Connoi

Tipo spesa

Lordo dip.

Irap

Inpdap

Totale orario

Numero ore

Numero doc.

Totale

Doc. interniProgetto CPI

35,00

2,97

8,47

46,44

10

1

464,40

Doc. internipogetto CPI

17,50

1,49

4,23

23,22

10

2

232,20

Ata progetto CPI

16,50

1,40

3,99

21,89

5

1

109,47

Esperti esterni progetto CPI

15,00

1,27

 

16,27

60

6

976,50

Esperto esterno psicomotricità Relazionale

56,25

 

Cassa prev. 2%

1,12

57,37

10

1

573,75 (**)

Esperti Esterni

Coop. CAT

33,33

 

 

33,33

18

2

600,00 (**)

Doc. Interni

35,00

2,97

8,47

46,44

24

 

1.114,56 (*)

Doc. Interni

17,50

1,49

4,23

23,22

2

 

46,44 (*)

Totale spese personale

 

 

 

 

 

 

3.117,32

Materiale consumo

 

 

 

 

 

 

1.040,45

Servizi terzi

 

 

 

 

 

 

1.600,00

Investimento

 

 

 

 

 

 

 

Totale spese progetto 2010/11

 

 

 

 

 

 

5.757,77

(*) I 4/12 delle spesa riguardanti il 2010 sono gestiti in c/resti-Gli 8/12 relativi al 2011 sono retribuiti direttamente dal MEF attraverso il cedolino unico.

(**) La spesa è gestita in c/ resti 2010.

 

 

 

 

Sintesi finanziaria - entrate e spese effettivamente gestite anno 2011

Progetto   P/P04 – Connoi

 

La previsione di spese per l’attuazione del Progetto è pari a €  3.522,43   ed è alimentata dalle seguenti voci di entrata:

 

01/01

Avanzo di amm.ne non vincolato

622,43

Si riporta l’avanzo non vincolato anno 2010-residuo finanziamento CRF

01/02

Avanzo di amministrazione vincolato

400,00

Si assegna una porzione dell’avanzo  vincolato anno 2010 costituito da  ricavato mercatini scuola Fermi con finalizzazione progetti h.

02/04

Finanziamenti vincolati progetti scolastici

2.500,00

Si assegna il contributo del C.P.I. per progetto nazionale Lo sport per tutti a scuola

 

Totale entrate

3.522,43

 

 

 

 

 

 Spese

Conto

01/05

Compensi accessori non a carico del FIS - docenti

524,50

Tale somma consente la retribuzione dei docenti scuola secondaria  impegnati nelle attività del progetto Lo sport per tutti a scuola – coordinatore 10 ore funzionali e intervento docenti 10 ore aggiuntive insegnamento.

01./06

Compensi accessori non a carico del FIS Ata

82,50

Per retribuzione di compensi a  supporto al Progetto Lo sport a scuola per tutti – 5 ore

01/11

Contributi e oneri  carico ammin.

274.98

Irap a carico dell’amministrazione su compensi non Fis docenti e ata €  51,59

Su compensi formatori esterni €76,50

Inpdap carico Stato su compensi non  Fis docenti e ata  € 146,89

02/01

Cancelleria

400,00

Per acquisto materiale di consumo e cancelleria per gli alunni della scuola  secondaria

02/03

Beni di Consumo

640,45

Tale somma consente acquisto di materiale utile ai laboratori e per acquisti da destinare ad alunni diversamente abili della scuola Fermi

03/10

Trasporti

500,00

Si inserisce la previsione costo trasporti spostamento alunni progetto Lo sport a scuola per tutti

03/05

Formazione

900,00

Si inserisce il costo per l’intervento pari a 60 ore degli operatori esterni utilizzati per le discipline di rugby nuoto e Judo

04/01

Altre Spese

200,00

Si inserisce la previsione di costo per progetto Diversa…mente uguali  per pubblicizzazione e monitoraggio finale.

 

Totale spese Attività

3.522,43

 

 

 

Sezione 1 - Descrittiva

 

1.1 Denominazione progetto

 

Indicare Codice e denominazione del Progetto

P05 RAGAZZI D’EUROPA

 

1.2Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

PACE Rita

 

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

Gli obiettivi  misurabili che si intendono perseguire sono :

·          Sollecitare una maggiore frequenza dei corsi di lingua straniera

·          Entrare in contatto con i coetanei , che non siano solo compagi di classe , per condividere iteressi, passioni e desideri .

·          Acquisire competenze specifiche in  vari settori ( canto , poesia recitazione,lingua latina, riciclaggio carta e riciclo     materiali per riusarli e lingua inglese e francese.

 

 

 

1.3. a) Attività

Dettaglio delle attività comprese nel progetto

Le attività  che si intendono attuare sono :

·          conversazione in lingua inglese ( scuola primaria e secondaria di primo grado )

·          conversazione in lingua francese scuola secondaria di primo grado

·          corsi di latino

·          viaggi d’istruzione in Italia e all’estero

·           coro “ Fermitutti “

·          Corso di recupero i lingua italiana

·          Fabbricazione della carta riciclata e riciclo materiali per poterli riutilizzare

·          Corso di Ceramica ( curato dalla prof. Foscarini )

·          Animazione alla lettura ( per la scuola dell’infanzia )

 

 

1.4 Durata

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

L’arco temporale corrisponde al periodo   ottobre  2010 – giugno 2011

 

 

1.5- Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.

Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario.

I Docenti che attueranno tali azioni sono :

·          Insegnanti di madrelingua inglese e francese

·          Prof. Foscarini ( corsi di latino  e recupero della lingua italiana )

·          Prof.Marino ( coro “ Fermitutti “ )

·          Prof. Stoduti  ( riciclaggio della carta e riciclo materiale in generale ) )

·          Prof della Lena ( recupero lingua italiana )

·          Prof Punturiero ( Lab. Di decoupage )

Personale docente

 

Numero di ore

 

Aggiuntive

Funzionali

 

111+39+19

134

Personale ata

Qualifica

Numero di ore

 

Assistente amm.va

Incarico aggiuntivo

Esperto/i esterno

N°ore

Tipo di prestazione

Mc Namara Frances Cecilia

123

Co.co.pro.

Poirey Carole

41

Docente altro istituto

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.6 - Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

Per la realizzazione del progetto si prevede l’attuazione di :

·          Questionari-  Elaborati testuali-Test d’ingresso , verifiche intermedie e finali -Conversazioni

·          Interrogazioni -Osservazioni

·          Prodotti multimediali e cartacei

·          Spettacoli e piccoli concerti

·          Mostre e mercatini

 

Beni e servizi che si prevede di utilizzare

In possesso/da acquisire

Costo stimato

 

 

 

 

 

Facile consumo

Da acquisire

1000,00

 

Noleggio altri serv. Terzi

Da contrattare

1000,00

Scheda finanziaria del progetto

 

Tipo spesa

Lordo dip.

Irap

Inpdap

Totale orario

Numero ore

Numero doc./ata

Totale

 

Doc. interni

35,00

2,97

8,47

46,44

111

 

5.154,84 (**)

 

Doc. interni

17,50

1,49

4,23

23,22

134

 

3.111.48 (**)

 

Doc. interni corsi latino

35,00

2.97

8.47

46.44

39

2

1.811,16

 

Docenti interni vigilanza

35,00

2.97

8.47

46.44

19

4

882,36

 

Doc. interni altri ist.

22,00

15,00

1,87

1,27

5,32

3,63

29,54 (*)

20,14 (*)

40

1

1

1

1.181,60

20,14

 

Esperti esterni Co.Co.

22,00

15,00

1,87

1,27

INPS 26,72%

29,75

20,27

120

3

1

1

3.570,00

60,81

 

Ata interni

 

 

 

 

 

1

1.450,00 (**)

 

Totale spese personale

 

 

 

 

 

 

17.242,39

 

Materiale facile consumo

 

 

 

 

 

 

 1.000,00

 

Servizi

 

 

 

 

 

 

24.089,01

 

Investimento

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale costo progetto 2010/11

 

 

 

 

 

 

42.331,40

 

(*) compresa inps 1,61%

(**) I 4/12 della spesa riguardanti il 2010 sono gestiti in c/resti – Gli 8/12 riguardanti il 2011 sono retribuiti direttamente dal MEF attraverso il cedolino unico.

 

 

Sintesi finanziaria - entrate e spese effettivamente gestite anno 2011

Progetto   P/P05 – Ragazzi d’Europa

 

La previsione di spese per l’attuazione del Progetto è pari a €. 32.423,51      ed è alimentata dalle seguenti voci di entrata:

01/01

Avanzo amm.ne non vincolato

1.191,44

Si assegna una quota dell’avanzo di amm.ne non vincolato anno 2010

01/02

Avanzo di amministrazione vincolato

8.773,51

Comprende l’economia relativa a  fondo gite € 90,00, l’economia del Progetto Comenius € 2.999,01 e il finanziamento dei genitori per alunni partecipanti ai laboratori linguistici € 5094,50+ economia precedente 590,00         .

05/02

Famiglie  vincolati

2.650,00

Si assegna il contributo di partecipazione ai laboratori di latino € 1800,00 e per quota partecipazione costi vigilanza alunni orario extrascolastico scuola Fermi € 850,00

05/02

Famiglie vincolati

20.000,00

Si assegna l’entrata relativa al finanziamento dei viaggi d’istruzione da parte dei genitori € 20.000,00

 

Totale entrate

32.614,95

 

 

Spese

Conto 01./05

Compensi accessori non  a carico del FIS - docenti

2925.25

Si prevede a questa voce il costo dei corsi di conversazione di lingua francese – svolti da docente madrelingua lettrice inserita in grad.provinciale – 40 ore + 1 ora vrerifica – tot.lordo € 895,00

Si prevede inoltre il costo dei corsi di latino 39 ore

Si prevede il costo per vigilanza alunni  19 ore

Netto 1938.80

Irpef 718.57 Inpdap 263.63

 

01/10

Altre spese di personale

2.685,00

Per compensi ai collaboratori esterni Co.Co. incaricata  per insegnamento nei corsi  di conversazione in lingua straniera inglese  (6 corsi per 20 ore + 3 ore verifica ) Lordo € 2.685,00

01/11

Contributi e oneri a carico amm.ne

1.915,94

Di cui Irap su prestazioni  Poirey € 76,07

Irap su prest. Co.Co Mc. Namara . € 228,22

Irap su compensi non  Fis latino e vigilanza  € 172.55

 Inps su prest. Co.Co.e compensi Poirey  €  731,25

 +Inpdap su compensi  non Fis Poirey  € 216,59

Inpdap su compensi latino e vigilanza € 491.26

02/01

Beni di consumo cancelleria

1.000,00

Per acquisto beni di consumo necessari per la gestione delle molteplici attività ricomprese in questo progetto

03/13

Spese per gite

20.090,00

Si prevedono spese per realizzazione gite e viaggi d’Istruzione  € 20.000,00 + fondo gite 90,00

03/13/1

Spese Progetto Comenius

2.999,01

Si Inserisce la disponibilità per attività del Progetto Comenius – contatti con partner stranieri e altre attività programmate- compresa pubblicizzazione dei risultati delprogetto

03/7/99

Noleggi  altri beni

500,00

Per noleggio di attrezzature per manifestazioni varie scuola Fermi

03/10/04

Trasporti e traslochi

500,00

Per costi  spostamento strumenti e altri sussidi manifestazioni varie

 

Totale spese Attività

32.614,95

 

 

 

Sezione 1 - Descrittiva

 

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del Progetto

P06 – VOGLIA DI MOVIMENTO E MOTRICITA’

 

1.2Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

ANGELINI  Daniele

 

 

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

Il progetto promuove l’attività fisico sportiva a più livelli, destinando l’intervento sia agli alunni della scuola primaria  che a quelli della secondaria .Formazione di carattere motorio generale sostenuto da momenti di gioco, gioco-sport, avviamento allo sport. Migliorare le competenze in ambito motorio rafforzare la socializzazione, lo spirito di condivisione, migliorare la consapevolezza e l’autostima, migliorare la collaborazione tra istituti diversi presenti sul territorio comunale ed extra comunale . Il progetto, nei confronti degli alunni della scuola dell’infanzia, promuove attività che favoriscono il benessere del bambino e la prevenzione di situazioni di disagio, mediante  lo stimolo di processi di socializzazione, piacere del movimento e consapevolezza del proprio corpo. Per gli alunni disabili sono previsti interventi sia in orario curricolare  , con il progetto “ Grammatica dello sport “ , che i orario extracurricolare all’interno del C.S.S centro sportivo scolastico .

 

1.3.a) Attività

Dettaglio delle attività comprese nel progetto

Il progetto comprende la realizzazione di numerose attività :

n     Ampliamento dell’offerta formativa con corsi pomeridiani  al C.S.S ( danza sportiva , volley , judo , basket , atletica leggera )

n     Partecipazione al trofeo ASSI- Banca Toscana  (i corsa campestre –indor Mandela Forum – triathlon)

n     Partecipazione ai giochi della gioventù ( Classi prime )

n     Canottieri F. ( tutte le classi – 1 E  Fermi ) – Orientening ( 2 terze ) – Feder Bocce ( 3 classi prime )

n     Psicomotricità educativa – rivolta agli alunni della scuola dell’infanzia 

n     Interventi c/o scuola primaria Marconi di esperti di calcio-volley-judo-rugby-basket-tennis-atletica leggera-baseball-danza sportiva-boxe-tiro con l’arco.

 

1.4 Durata

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

L’arco temporale considerato coincide con l’a.s. 2010-2011

 

1.5- Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario.

 

L’attività, anche quella pomeridiana ( prevista il lunedì dalle 14,30 alle 16,00 alla scuola Fermi per 30 alunni ) ,  è svolta dai docenti interni ( prof. Bucarelli / Parenti )   .  Il prof. Angelini  coordina il progetto in tutti gli ordini di scuola e anche a livello territoriale, ( con gli altri I.C e D.D) Il compenso previsto è stimato in base ai parametri del Fondo d’Istituto.

Per l’attività rivolta agli alunni della scuola dell’infanzia è richiesto l’intervento di un operatore dell’ ACU Scandicci .

Per la sezione 1 D  della scuola fermi è previsto l’intervento di esperti esterni per le seguenti attività : canottaggio , bocce , orientering , danza sportiva , volley , judo , . Mentre per la scuola primaria  si prevedono i seguenti interventi : calcio , volley , judo , basket , tennis , atletica leggera , baseball, danza sportiva , boxe , tiro con l’arco . Fornisce supporto amministrativo al progetto e alle numerose attività l’assistente amministrativa Silvana Covacci

Personale docente

 

Numero di ore

 

Aggiuntive

Funzionali

 

56

84

Personale ata

Qualifica

Numero di ore

 

 

 

Esperto/i esterno

N°ore

Tipo di prestazione

Robur Pallavolo

12

Associazione con IVA 20%

Devils Rock Academy

10

Associazione con IVA 20%

Montigiani Alvaro (judo)

12

Occasionale

Canottieri Firenze

20

Associazione  con iva 20%

 

1.6 - Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

L’attività necessita di spazi adeguati , palestra, aule attrezzate ed inoltre comporta un rinnovo di sussidi didattici.

Si prevede anche l’adeguamento dello spazio-gioco di “Via Verdi “  e della scuola Italo Calvino ì . La scuola dell’infanzia  via Verdi può usufruire della palestra della scuola Fermi .

Beni e servizi che si prevede di utilizzare

In possesso/da acquisire

Costo stimato

Attrezzi

Da acquisire

1.763,25

 

 

Tipo spesa

Lordo dip.

Irap

Inpdap

Totale orario

Numero ore

Numero doc.

Totale

Doc. interni

35,00

2,97

8,47

46,44

56

 

2.600,64(*)

Doc. interni

17,50

1,49

4,23

23,22

84

 

1.950,48(*)

Doc. interni compensi vigilanza

35,00

2,97

8,47

46,44

14

2

650,16 (**)

Esperti esterni:

Montigiani

Robur Pallavolo

Devilsrock Academy

Ass. Canottieri

 

 

31,25

 

 

2,66

 

 

 

33,91

 

 

12

 

12

 

10

 

20

 

 

1

 

1

 

1

 

2

 

 

406,87 (**)

 

300,00 (**)

 

480,00 (**)

 

300,00

Totale spese

personale

 

 

 

 

 

 

6.688,15

Materiale consumo

 

 

 

 

 

 

1.763,25

Servizi terzi

 

 

 

 

 

 

 

Totale costo progetto 2010/11

 

 

 

 

 

 

8.451,40

(*) I 4 /12 della spesa afferenti l’anno 2010 sono gestiti in c/resti – Gli 8/12 relativi all’anno 2011 saranno retribuiti direttamente dal MEF attraverso il cedolino unico.

(**) La spesa degli esperti esterni è gestita in c/ resti 2010

 

Sintesi finanziaria - entrate e spese effettivamente gestite anno 2011

Progetto P/P06 Voglia di movimento e motricità in tutti gli ordini di scuola

 

La previsione di spese per l’attuazione del Progetto è  pari a € 2.063,25       ed è alimentata dalle seguenti voci di entrata:

 

01./02

Avanzo di amministrazione vincolato

2.063,25

Si assegna una porzione dell’ Avanzo di Amministrazione    originatosi sul Progetto al termine della gestione 2010, per la sola parte vincolata e derivante da  quote volontarie dei genitori degli alunni iscritti al gruppo Sportivo a.s. 2009/10 e 2010/11

 

Totale entrate

2.063,25

 

 

 Spese

01/10

Contributi a ass. sportive ..

300,00

Tanto stimato per l’intervento dell’associazione Canottieri Firenze

02/03

Beni di consumo

1.763,25

Per acquisto di attrezzi sportivi per la scuola secondaria Fermi

03/02

Servizi da terzi – Altre prestazioni

 

Si prevede l’intervento di esperti esterni nell’ambito dell’attività di educazione motoria nella scuola primaria – progetto in rete

 

Totale spese Attività

2.063,25

 

 

 

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del Progetto

P07 – FORMAZIONE ADULTA

 

1.2Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

VANNINI PAOLA

 

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

 

·          Sviluppare le competenze  professionali dei docenti e del personale Ata in funzione della piena attivazione dell’autonomia scolastica.

·          Attivare incontri di formazione per i genitori

 

1.3.a) Attività

 

Dettaglio delle attività comprese nel progetto

 

Il Progetto FORMAZIONE ADULTA raccoglie diverse iniziative. I corsi che si intendono attivare sono i seguenti:

·          Formazione  psicopedagogica – Si prevede l’attivazione dello sportello psicopedagogico, tenuto dalla dott. D’Ayala,, al quale possono rivolgersi docenti  della scuola dell’infanzia e primaria e studenti e docenti della scuola secondaria di primo grado

·           Corso di formazione sull’uso del computer curato dal prof Stoduti

·          Icontri con operatori ASL sulla somministrazione dei farmaci i ambito scolastico

·          Corso di ceramica curato dalla prof

·           Corsi di formazione per i genitori tenuto dalla dott. D’Ayala

·          Corso sulle tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro

 

 

1.4 Durata

 

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

 

Il progetto avrà la durata di tutto l’anno scolastico 2010-2011

 

1.5- Risorse umane

 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.

Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario.

All’interno del progetto operano tre docenti :

·          Vannini Paola referente

·          Dali Maria Laura  ( scuola dell’infanzia )

·          Martini Teresa ( scuola secondaria di primo grado

Gli esperti esterni :

·          Dott.ssa D’Ayala

·          Prof Stoduti

·          Opertare ASL

·          Prof

La gestione amministrativa  è svolta  dell’ass. S. Ciabatti

Personale docente

 

Numero di ore

 

Aggiuntive

Funzionali

 

 

135

Personale ata

Qualifica

Numero di ore

 

Assistente amm.va

8

Esperto/i esterno

N°ore

Tipo di prestazione

Malagoli Gian Marco

2

Professionista con P.IVA

Mugnaini Daniele

2

“                     “

Ciuffi Nella

2

“                      “

Vitta Anna

4

“                      “

A.I.D. 

2

Associazione esente Iva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 - Beni e servizi

 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

Si prevede l’’acquisto di materiale di consumo, necessario  per la riproduzione di materiali dei corsi, dispense , questionari di valutazione ecc..

Beni e servizi che si prevede di utilizzare

In possesso/da acquisire

Costo stimato

Cancelleria

Da acquisire

200,00

 

Scheda finanziaria del progetto P/01 Incontrarsi

Tipo spesa

Lordo dip.

Irap

Inpdap

Totale orario

Numero ore

Numero doc.

Totale

Doc. interni

35,00

2,97

8,47

46,44

 

 

 

Doc. interni

17,50

1,49

4,23

23,22

135

 

3.134,70 (*)

Esperti esterni

60,00

 

 

65,00

Cassa Prev.2%

1,20

-

Iva 20%

12,24

 

-

73,44

 

 

65,00

10

 

 

2

4

 

 

1

 734,40 (**)

 

 

130,00 (**)

Docenti interni

480,00 forfait

40,80

 

520,80

Forfait

3

520,80(**)

Ata interni

92,94

7,90

22,49

123,33

Forfait (8)

1

123,33 (**)

Totale spese personale

 

 

 

 

 

 

4.643,23

Materiale facile consumo

 

 

 

 

 

 

200,00

Servizi

 

 

 

 

 

 

1.835,12

Investimento

 

 

 

 

 

 

 

Totale costo progetto 2010/11

 

 

 

 

 

 

6.678,35

(*) I 4 /12 della spesa afferenti l’anno 2010 sono gestiti in c/resti – Gli 8/12 relativi all’anno 2011 saranno retribuiti direttamente dal MEF attraverso il cedolino unico.

(**) La spesa  è gestita in c/ resti 2010

 

Sintesi Finanziaria - entrate e spese effettivamente gestite anno 2011

Progetto P/P07 Formazione Adulta

 

La previsione di spese per l’attuazione del Progetto di Formazione Adulta  è pari a €. 2.035,12  ed è alimentata dalle seguenti voci di  entrata:

 

01/02

Avanzo di amministrazione vincolato

705,12

Si riporta l’economia vincolata della gestione anno 2010 relativa a fondi statali

04/06

Altre istituzioni vincolati

1.330,00

Si inserisce il finanziamento per quota parte delle istituzioni scolastiche che hanno aderito al corso di formazione sulla dislessia , con costi gestiti in c/ resti 2010 ed entrata da realizzarsi nel 2011

 

Totale entrate

2.035,12

 

 

 Spese

02/01

Beni di consumo

200,00

Per acquisti di materiale necessario per i vari corsi

03/05

Prestazioni da terzi – formazione

1.835,12

Per previsione quote partecipazione corsi formazione personale Ata – ex art. 3

 

Totale spese Attività

2.035,12

 

 

Sezione 1 - Descrittiva

 

1.1 Denominazione progetto

 

Indicare Codice e denominazione del Progetto

P08 – PATENTINO A SCUOLA

 

1.2Responsabile progetto

 

Indicare il responsabile del progetto

BARATTA Antonio

 

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

Attivare i corsi per il conseguimento del patentino a scuola – secondo le disposizioni ministeriale e provinciali., educazione alla legalità e rispetto delle regole .

 

1.3. a) Attività

Dettaglio delle attività comprese nel progetto

 

E’ prevista la realizzazione di corsi per il conseguimento del Patentino per la guida dei ciclomotori, a scuola, ogni corso sarà di 12 ore .

 

1.4 Durata

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

 

Il progetto si attuerà tra febbraio e marzo con 3 o 4 corsi di 12 ore ( due ore per incontro per due incontri settimanali )

 

1.5- Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.

Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario.

 

Per i  corsi  teorici per il conseguimento del patentino (  corsi di 12 ore ciascuno di lezione frontale)  ci si potrà avvalere   del Prof.Baratta Antonio, docente interno,  tutor degli alunni che si iscrivono ai corsi , che sarà retribuito in base ai parametri del Fondo d’Istituto, oppure si potrà ricorrere al supporto di un’autoscuola presente nel territorio.

L’attività amministrativa è svolta dalla Dsga.

Personale docente

 

Numero di ore

 

Aggiuntive

Funzionali

 

 

10

Personale ata

Qualifica

Numero di ore

 

 

 

Esperto/i esterno

N°ore

Tipo di prestazione

 

 

 

 

1.6 - Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

 

Per la realizzazione di questi corsi si utilizzano aule con L.I.M

Beni e servizi che si prevede di utilizzare

In possesso/da acquisire

Costo stimato

 

 

 

 

Scheda finanziaria del progetto P/01 Incontrarsi

Tipo spesa

Lordo dip.

Irap

Inpdap

Totale orario

Numero ore

Numero doc.

Totale

Doc. interni

35,00

2,97

8,47

46,44

 

 

 

Doc. interni

17,50

1,49

4,23

23,22

10

1

232,20 (*)

Esperti esterni

 

 

 

 

 

 

 

Totale spese personale

 

 

 

 

 

 

232,20

Materiale facile consumo

 

 

 

 

 

 

672,38

Servizi

1.117,17

 

 

 

 

 

1.117.17

Investimento

 

 

 

 

 

 

 

Totale costo progetto 2010/11

 

 

 

 

 

 

2.014,75

(*) I 4 /12 della spesa afferenti l’anno 2010 sono gestiti in c/resti – Gli 8/12 relativi all’anno 2011 saranno retribuiti direttamente dal MEF attraverso il cedolino unico.

 

 

 

 

 

 

Sintesi Finanziaria

Progetto P08 – Patentino  a scuola  

 

La previsione di spese per l’attuazione del Progetto  è pari a €    ed è alimentata dalle seguenti voci di  entrata:

 

01./02

Avanzo di amministrazione vincolato

1.782,55

Si riporta l’avanzo vincolato  - Progetto Educazione Stradale in rete “Nonsoloauto" € 672,38

E l’avanzo vincolato finanziamenti USP per organizzazione corsi patentino a scuola 1.110.17

 

Totale entrate

1.782,55

 

 

 Spese                                   

03/05

Formazione

1.110,17

Si prevede il costo per i corsi di patentino guida ciclomotori  a scuola.

 

02/03

Materiale tecnico spec.

672,38

Si inserisce la disponibilità per acquisto Progetto Nonsoloauto, in rete

 

Totale spese Attività

1.782,55

 

 

Sezione 1 - Descrittiva

 

1.1 Denominazione progetto

 

Indicare Codice e denominazione del Progetto

P 9–Sperimentiamo-Percorsi di Educazione ambientale per uno sviluppo sostenibile

 

1.2  Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Spiniello Lucia

 

1.4 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

 

E’ u progetto di scienze che coinvolge i tre ordini di scuola e che si rende interdisciplinare avendo come obiettivo l’educazione alimentare .

 

1.4. a) Attività

Dettaglio delle attività comprese nel progetto

 

Il progetto svilupperà le seguenti azioni :

·          educazione alimentare

·          acqua – terra –vita ovvero l’orto a scuola come consapevolezza alimentare

 

 

1.5 Durata

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

 

I progetti si svilupperanno durante tutto l’anno scolastico 2010-2011

 

1.5- Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.

Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario.

Il Progetto è condotto dai docenti del Comprensivo :

·          Insegnanti dei bambini di cinque anni - Insegnanti di scienze della scuola primaria e i referenti di ogni interclasse - 1 docente di scienze della scuola secondaria di primo grado.

Personale docente

 

Numero di ore

 

Aggiuntive

Funzionali

 

10

98

Personale ata

Qualifica

Numero di ore

 

 

 

Esperto/i esterno

N°ore

Tipo di prestazione

 

 

 

 

1.6- Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

 

Si utilizzeranno laboratori , aule e spazi esterni della scuola Marconi e Fermi. Si effettueranno inoltre visite di classi della primaria alla scuola dell’infanzia e classi della primaria alla scuola secondaria di 1 grado.

Beni e servizi che si prevede di utilizzare

In possesso/da acquisire

Costo stimato

Materiale per orto: attrezzi, sementi

 

 

Lavori orto

Da acquisire

€ 2.203,62

 

Scheda finanziaria del progetto P/01 Incontrarsi

Tipo spesa

Lordo dip.

Irap

Inpdap

Totale orario

Numero ore

Numero doc.

Totale

Doc. interni

35,00

2,97

8,47

46,44

10

 

464,40 (*)

Doc. interni

17,50

1,49

4,23

23,22

98

 

2275,56 (*)

Esperti esterni

 

 

 

 

 

 

 

Totale spese personale

 

 

 

 

 

 

2.739,96

Materiale facile consumo

 

 

 

 

 

 

2.032,62

Servizi

 

 

 

 

 

 

 

Investimento

 

 

 

 

 

 

 

Totale spese progetto 2010/11

 

 

 

 

 

 

4.943,58

(*) I 4 /12 della spesa afferenti l’anno 2010 sono gestiti in c/resti – Gli 8/12 relativi all’anno 2011 saranno retribuiti direttamente dal MEF attraverso il cedolino unico.

 

Sintesi finanziaria - entrate e spese effettivamente gestite anno 2011

Progetto P09 – Sperimentiamo – Educazione Ambientale

 

La previsione di spese per l’attuazione del Progetto  è pari a € 2.203,62     ed è alimentata dalle seguenti voci di  entrata:

 

01/01

Avanzo Amm.ne vincolato

2.203,62

Si riporta l’avanzo vincolato relativo al Finanziamento Ministeriale Scuole Aperte per il Progetto “Cielo, terra, acqua…”

 

Totale entrate

2.203,62

 

 

 Spese

02/03

Materiale tecnico specialistico

2.203,62

Si inserisce la disponibilità per acquisti inerenti il progetto Scuole Aperte

 

Totale spese Attività

2.203,62

 

 

 

Sezione 1 - Descrittiva

 

1.1 Denominazione progetto

 

Indicare Codice e denominazione del Progetto

P/10 – Innovascuola - LIM

 

1.2  Responsabile progetto

 

Indicare il responsabile del progetto

GABRIELE STODUTI

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

 

·          Conoscenza del software  Primary per l’uso delle LIM

·          Utilizzo dello strumento multimediale come sussidio didattico

·          Favorire lo scambio di informazioni , sussidi , lezioni , tra docenti

Le finalità generali sono .

v       Diffondere un maggior e più consapevole uso dello strumento multimediale

v       Stimolare docenti e alunni all’uso di lezioni effettuate con la LIM

 

 

1.5. a) Attività

Dettaglio delle attività comprese nel progetto

 

1.       Lezioni formative sull’uso delle LIM e dei diversi software i uso nella scuola,  ai docenti che  ne faranno richiesta

2.       Assistenza e installazione dei software delle lavagne nuove e dei relativi computer

3.       Raccolta di un insieme di lezioni realizzate dai docenti delle classi che utilizzano le LIM e formazione di un repertorio per materie e tipologia

4.       Ricerca , in internet , di contributi multimediali da mettere a disposizione dei docenti delle varie materie .

5.       Realizzazione di un data-base con i link e i  collegamenti ai siti più importanti da utilizzare con la LIM.

 

1.6 Durata

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

 

Il progetto si svilupperà durate tutto l’anno scolastico 2010-2011

 

1.5- Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.

Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario.

 

Il progetto sarà curato e condotto dal prof . Stoduti

Personale docente

 

Numero di ore

 

Aggiuntive

Funzionali

 

 

29

Personale ata

Qualifica

Numero di ore

 

 

 

Esperto/i esterno

N°ore

Tipo di prestazione

 

 

 

 

1.6- Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

 

Si prevede l’acquisto di software e di materiale di cancelleria .

Beni e servizi che si prevede di utilizzare

In possesso/da acquisire

Costo stimato

CD licenze software

Da acquisire

200,00

 

Scheda finanziaria del progetto P/01 Incontrarsi

Tipo spesa

Lordo dip.

Irap

Inpdap

Totale orario

Numero ore

Numero doc.

Totale

Doc. interni

35,00

2,97

8,47

46,44

 

 

 

Doc. interni

17,50

1,49

4,23

23,22

29

 

673,38 (*)

Esperti esterni

 

 

 

 

 

 

 

Totale spese personale

 

 

 

 

 

 

673,38

Materiale facile consumo

 

 

 

 

 

 

200,00

Servizi

 

 

 

 

 

 

 

Investimento

 

 

 

 

 

 

 

Totale spese progetto 2010/11

 

 

 

 

 

 

873,38

(*) I 4 /12 della spesa afferenti l’anno 2010 sono gestiti in c/resti – Gli 8/12 relativi all’anno 2011 saranno retribuiti direttamente dal MEF attraverso il cedolino unico.

 

Sintesi Finanziaria - entrate e spese effettivamente gestite anno 2011

Progetto P10 – Innovascuola

La previsione di spese per l’attuazione del Progetto  è pari a € 200,00   ed è alimentata dalle seguenti voci di  entrata:

 

01/01

Avanzo non vincolato

200,00

Si inserisce una quota dell’avanzo di amm.ne non vincolato anno 2010

 

Totale entrate

200,00

 

 

 Spese

02/03

Materiale tec. Spec.

200,00

Per acquisto materiale informatico

 

 

 

 

 

Totale spese Attività

200,00

 

 

3) GESTIONI ECONOMICHE

G/G01 Azienda Agraria

 

Nessuna previsione di spesa

 

 3) GESTIONI ECONOMICHE

G/G02 Azienda Speciale

Nessuna previsione di spesa

 

3) GESTIONI ECONOMICHE

G/G01 Attività per conto terzi

Nessuna previsione di spesa

 

3) GESTIONI ECONOMICHE

G/G01 Attività Convittuali

Nessuna previsione di spesa

 

4) FONDO DI RISERVA

 

R/R98 Fondo Di Riserva

 

La previsione del Fondo di Riserva ammonta a € 760,00 corrispondente al 1,23  %  -  - dell’entrata per Dotazione finanziaria ordinaria dell’Istituto.

 

 

5) DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

 

Z/Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 5.149,50 – avanzo di amministrazione non vincolato.

 

L’accantonamento si rende necessario in quanto nelle indicazioni fornite dal MIUR con nota prot. 10773 dell’11/11/2010, pag. 5 si ribadisce l’opportunità di accantonare le somme corrispondenti ai residui attivi di competenza dello Stato. Tuttavia non si è ritenuto necessario accantonare l’importo di € 665,33 per dotazione ordinaria anno 2010 non ancora incassata ma richiesta al MIUR con nota prot. 4888   del 22/11/2010    e l’importo di € 1.888,00 corrispondente a 4/12 della consistenza progetti educazione Fisica e Sportiva, in quanto l’iscrizione del residuo è autorizzata alla pagina 2 citata circolare – 7° periodo.

 

Viene definito in € 516,46 rinnovabili una sola volta  il Fondo per minute spese anticipato alla DSGA.

 

 

 

 

 

Scandicci, 15/01/2011                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                                             Prof. Leonardo Camarlinghi